Добрый день всем, подскажите пожалуйста ответ на наш вопрос. Мы на усно поставщик на осно, у нас возврат товара, они просят сч-ф. как быть с ндс? можем ли мы выделять ндс в сч-фактуре?
 |
Добрый день всем, подскажите пожалуйста ответ на наш вопрос. Мы на усно поставщик на осно, у нас возврат товара, они просят сч-ф. как быть с ндс? можем ли мы выделять ндс в сч-фактуре?
ни в коем случае не давайте счф с НДС. Иначе вам придется заплатить эту сумму в бюджетСообщение от аноним
Спасибо большое, не подскажите где прочесть. Ведь это же не реализация, а возврат
на форуме огромное количество тем про возврат товара. Воспользуйтесь поиском.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Добрый день!
подскажите, что делать, если выяснилось, что бухгалтер ошибочно выписала возврат (счет-фактуру) с НДС еще в 4 кв. 2015 и 1 кв. 2016. (ООО на ЕНВД)?
Верно ли я рассуждаю, что сейчас нужно срочно подать нулевую декларацию по НДС, потом заплатить налог и пени, а потом подать уточненку по НДС?
Вам требование какое-то приходило по этому поводу?
пришло требование в связи с камеральной проверкой контрагента (именно того, которому мы выписали счет фактуру). Контрагент в др. городе и их налоговая затребовала документы.
что конкретно хотят от вас в требовании?
именно эту с/ф, которую мы выписали (проверяют контрагента по НДС)
вы хотите заплатить этот НДС? или не хотите?
мы хотим, чтобы все правильно было и чтобы потом нас копать не начали. Сумма НДС около 5 тыс.
Ну тогда платите и подавайте уточненку.
Предварительно сданная нулевка может не помочь уйти от штрафа.
Просто есть вариант вообще не платить ничего, но если у вас есть свои причины - то платите.
можно поподробнее про вариант?
если ошибочно, то так и ответить, что счф были выписаны ошибочно, о чем при выявлении ошибки был уведомлен контрагент такой-то
и письмо контрагенту, мол, извините, ошиблись
Они сдают уточненку, где в книгу покупок вписывают вместо ваших свои отгрузочные счф. И всем хорошо.
Уважаемые коллеги помогите разобраться.
Я ИП на УСН доходы минус расходы.
Поступление товара с НДС, требуется вернуть одну позицию из накладной
Есть Акт возврата, в котором указано что возвращается, по какой накладной было поступление.
Каким документом правильнее сделать
1. документ Возврат товара поставщику, проводки странные Дт76.02 Кт41.01 и Дт91.02 Кт76.02
2. документ Корректировка поступления, проводки мне нравятся больше Дт60.02 Кт60.01 и Дт41.01 Кт60.01 сторно.
Бухгалтер до меня делал возврат документом Возврат товара покупателю со странными проводками.
Спасибо всем за подсказку
у ИП нет бух.учета.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
У моего ИП есть учет. Ребята, я Вас всех очень прошу, я вменяемый человек и понимаю, что ИП имеет право не вести бухгалтерский учет, но у всех ИП есть свои нюансы и кто-то ведет учет, а кто-то его не ведет, мало того, тут в ИП еще и управленка ведется.
Вопрос остается открытым, кто может подсказать, как ГРАМОТНО это все сделать, чтобы проводки легли красиво, буду признательна
Делайте возврат товара поставщику в 2 х экземлярах (один себе, один поставщику)
Так тут раньше и делалось, меня смущают проводки и суммы, программа сама высчитывает, не пойму принципа.
Возвращаем Вещь1 стоимость 423853,01. Делаю Возврат товара поставщику, выдает проводки Дт76.02 Кт41.1 - 24674,98 и Дт76.02 Кт91.01 - 17710,03
Не могу понять, откуда такие суммы и из чего они складываются....
При возврате подтянули именно товар по поступлению? У меня формируются проводки (ДТ 60, КР 41; ДТ 76, КР 90.01.1)
да, при возврате подтянула именно тот товар, который был в поступлении, а также подтягивается накладная на поступление.
а у Вас суммы одинаковые в двух проводках?
ничего не могу понять....вроде все правильно делаю, а проводка дикая...
раз нет обязанности вести БУ, то и правил нет. Поэтому делать нужно так, как Вам удобно и Вам же лично больше нравится.
Лично мне нравится
Д 76 К 41 претензия
Д 60 К 76 накладная на возврат
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Да, мне тоже такие проводки нравятся )
Всем кто откликнулся, большое спасибо за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
