Опять про 6 НДФЛ

[irenanik]

Добрый день форумчане!
Помогите разобраться, пожалуйста...
За 4кв 2016г. 6 НДФЛ в раздел 2 включен декабрь (выплата была в декабре)- в стр. 120 стоит 10.01.17 - в стр. 140 - 27547, соответственно в 1 разделе в строке 070 и 040 одинаковые суммы.

За 1 кв. декабрь попал у меня во 2-й раздел, и соответственно в строку 070 1 раздела.
Налоговая просит дать объяснения....
И к тому же, НДФЛ за декабрь прошел 10 января, но п/п сделано 09 января и списано со счета 9, а проведено 10.

Не знаю как дать пояснения. Надо ли мне делать корректировку 6НДФЛ за 1кв и убрать от туда вообще декабрь (и из раздела 2 и из строки 070 раздела1)?
Вроде как получается, что я должна заплатить сумму 27547 еще раз?
Спасибо

[Зета]

За 4кв 2016г. 6 НДФЛ в раздел 2 включен декабрь (выплата была в декабре)- в стр. 120 стоит 10.01.17 - в стр. 140 - 27547

убирайте отсюда

иначе у вас задвоение - вы одну и ту же сумму указываете и в 4кв, и в 1кв

За 1 кв. декабрь попал у меня во 2-й раздел, и соответственно в строку 070 1 раздела.

из 070 убирайте, вы уже отразили это в 2016 году в 070

[gnews]

Вроде как получается, что я должна заплатить сумму 27547 еще раз?

Получается, т.к. декабрьская зарплата у вас задвоилась.
Вам нужно её убрать из 6-ндфл либо за 2016г либо за 1 кв 2017.

Налоговики рекомендуют отражать подобные выплаты во 2 разделе 6-НДФЛ в периоде завершения операций.
Если срок перечисления НДФЛ с декабрьских выплат приходится на январь 2017, то отразить такие выплаты нужно во 2 разделе 6-ндфл за 1 кв.2017, а в 1-ом -за 2016г . (выплата -это з/пл?)
Фактическая дата перечисления НДФЛ в 6-НДФЛ не указывается.

[irenanik]

Спасибо! Инспектор советует декабрь убрать из 1 кв. 2017г, тогда строка 070 = сумме строк 140 во 2 разделе?

[gnews]

строка 070 = сумме строк 140 во 2 разделе?

1 раздел заполняется нарастающим итогом с начала года, а второй - только выплаты за последние 3 месяца.

[irenanik]

Это я понимаю, я имела ввиду сумму НДФЛ с декабрьской зп перечисленную в январе. Она уже в 1 кв. нигде не фигурирует, тк у мня в отчете за 4кв. прошла и в 040 и в 070?

[Зета]

я имела ввиду сумму НДФЛ с декабрьской зп перечисленную в январе. Она уже в 1 кв. нигде не фигурирует

противоречит

За 1 кв. декабрь попал у меня во 2-й раздел

[Olenenok 135]

И опять про 6 НДФЛ, прислали требование написано:
по нашему отчету срок уплаты начислено 9.01- 7000, 13.02 -11000, 28.02 -555, 01.03 -1192, 14.03- 7500
как следует из данных карточки расчета с бюджетом срок уплаты уплачено 30.12 -7000, 28.02 -1192, 10.03 -1900
как следует из карточки..срок уплаты недоимка 09.01- 753, 13.02 -11879, 01.03 -1192, 14.03 -1308 вот объясните мне пожалуйста, срок уплаты ( даты правильно) , а что не правильно не пойму...

[Olenenok 135]

как удалить написанное?

[Лёнка]

кнопочку "редактировать" найти