НДС и Прибыль разница в доходах
Здравствуйте, за 1 квартал сдали декларации где в прибыли на 155,000 (очищена реализация от ндс) (177,000-27,000 ндс) больше чем в ндс доходов
разница вот в чем
провели реализацию как не от основного вида деятельности
проводки
62,02 62,01 зачтен аванс 177,000
62,01 91,01 реализация услуг 177,000
91,02 68,02 27,000 причем отразился только в БУ, в НУ нет.
при том, что предыдущий бухгалтер счет-фактуру выставил...
как мне объяснить эту разницу или нужно делать корректировку декларации по НДС?
в книгу продаж вошла счет фактура на 177,000
прибыль лист 02 = 49,473 млн
ндс разд 3 = 49,628 млн
вот разница в 155,000 тыс
в прибыли 155,000 отражены во внереализационных доходах сидит
Разбираюсь дальше... значит отдельно по строке 040 итого сумма доходов от реализации
строка 100 внереализационные доходы 150,000
складываю их и получается сумма книги продаж.
Мне нужно объяснить инспекторам почему не "прибыльный" доход?
Перечень внереализационных доходов оговорен в ст. 250 . Ваши услуги с 91 счета туда входят?
Если нет - то они должны быть в выручке в Декларации по НП.
Если спросят.Сообщение от Faoilean
А если не спросят, ничего не надо делать.
Так и не поняла из вашего описания, почему разница. Не должно быть разницы. Или что такое вы продали?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием