Всем здравствуйте! Ситуация следующая: заплатитили НДФЛ с отпускных сумму и позже, когда платили за всех сотрудников налоги, также заплатили еще раз за того сотрудника,который в отпуск ушел...Получилось,что заплатили дважды...
Подскажите,пожалуйста,что можно сделать в данной ситуации?
irina8282, в каком месяце?
отпускные начислили в июле (уплата НДФЛ тоже в июле соответственно) и за всех сотрудников тоже заплатили в конце июля
например, написАть в налоговую заявление на возврат переплатыСообщение от irina8282
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
фуууууууууууу
(этто слишком уж геморно - цена ворпоса несоизмерима с усилиями/потугами)
"ошибитесь" лучше при исчислении-удержании НДФЛа за июль на сумму излишней переплаты
т.е. если Вы уплатили на 654 рубля больше чем надо
сделайте на каком нитбудь отжельном человеке умышленно исчислено-удержано на 654 рубля больше
я так понимаю, что окончательная выплата за июль в ИЮЛЕ же и была ??
ну и пусть тогда в балансе будет переплата (Сальдо в Дебете) в сумме 654 рубля
при расчёте налога за август всё откорректируется само собой
НЕ ВОЗВРАТ "излишнеудержанного", а обычным расчётом НДФЛа по обчной формуле: сначала исчисление нарастающей суммы Налога с начала года по август, и разницей с нарастающей по июль - определение исчисленного за август
вот все суммы и "встретятся"
а можно написать письмо,чтобы переплату зачли в счет уплаты налога УСН 6%?
irina8282, проведите ошибочно двойные отпускные в июле и скорректируйте бухсправкой в августе. В 6-НДФЛ пойдёт удвойка в июле и уменьшение в августе.
наверное лучше будет если не именно отпускные, а как з/плата, что бы отдельных отрицательных сумм не былопо отдельным кодам в отдельных месяцах
иначе потом в отчётности задолбаешься с этими отрицательными
тут тогда возникает излишнее начисление СВ
а вдруг за июль в копеечку уплачены? без "запаса"?
на 15.08 тогда не полностью СВ оплачены
Arhimed0, вот поэтому я и твержу, что всегда надо держать переплатку по всем налогам и взносам кроме НДФЛ.
когда были СВ в фондах - всегда так и делал, в отдельных случаях запас исчислялся даже месяцами, а не просто рублями
но с наложкой....
ани ж результат не могут пасчитать даже если начислено 5321,12 и уплачено 5321,12 за конкретный месяц, даже В ЭТОМ случае у них почему то появляются то переплаты, то недоимки, то вообще что-то невообразимое
так у них же ещё и периоды (за какой месяц начсление-уплата) могут завязаны быть
Arhimed0, ну тогда можно сначала б/л начислить, удержать НДФЛ, перечислить, а потом сторнировать )
Выбирать конечно автору
на мой взгляд, без особых лишних телодвижений наименее проблематично "ошибиться" при удержании налога
при этом самой ошибки как таковой и нет вовсе! и исправительных даже не будет, никаких сторно
а уж если бы окончательная выдача в августе бы была - то вообще целый простор для художеств был бы
Большое всем спасибо!!! "Ошибаемся" в удержании НДФЛ)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
