Командировка и 6 НДФЛ отчет

[Olenenok 135]

Подскажите как правильно делается,ситуация: уехали в командировку 2 человека, перечислили на карты им командировочные на каждого по 12 000 на 10 дней(по 1200) НДФЛ не платили, я так понимаю НДФЛ с суточных сверх норматива необходимо удержать в ближайшую выплату сотруднику дохода после утверждения авансового отчета.
Расчет будет 1200 в сутки - 700 = 500 *10 дней *2 чел = 10 000 НДФЛ заплатим ( например ,после отчета по авансовому 05.09) Вопрос как это все будет выглядеть в отчете по 6 НДФЛ? Рассчкажите,если кто знает.

[tv06]

доход со сверхнормативных суточных - последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет (Письмо Минфина от 01.02.2017 N 03-04-09/5325)
включаю в зпл, если нет каких-нибудь выплат до нее ( например премий в последний день месяца -тогда в премии)

[Olenenok 135]

Спасибо , уже понятней