Добрый день!
Наша фирма выполнила монтажные работы. По договору контрагент возмещает нам суммы командировочных расходов. Как правильно оформить данную операцию? Есть ли здесь НДС нужна ли счет-фактура? Или это внереализационные расходы?
Добрый день!
Наша фирма выполнила монтажные работы. По договору контрагент возмещает нам суммы командировочных расходов. Как правильно оформить данную операцию? Есть ли здесь НДС нужна ли счет-фактура? Или это внереализационные расходы?
Контрагент - оплачивает проживание и проезд ваших сотрудников?
или перечисляет вам сумму компенсации на счет?
если перечисляет - это ваш доход облагаемый НДС ( так считает ИФНС)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием