Добрый день, прошу прощения за банальные вопросы, но уверена, что Вы знаете на них ответы, а я сомневаюсь, хочется сделать правильно, красиво, что бы со следующего года было все чисто.
Подскажите, пожалуйста, у организации 2 вида деятельности, основной на ЕНВД и есть часть на ОСНО, учет доходов и расходов раздельный:
1. По акту сверки с поставщиком выявлены разногласия. Поставщик указывает оплату за 2015г. , которой фактически данному поставщику у нас не было (у него было несколько фирм, он напутал между ними). Получается, что кредиторская задолженность по нашим данным больше, чем у него. Как выровнять сальдо, не трогая поставщика, т.к. он менять ничего не будет. Возможно ли списанием просроченной кредиторской задолженности в 2017, 2019 году? По ЕНВД.
2. На 68 счетах висит переплата по налогам : транспортный ( более 3х лет у нас нет транспорта), налог на рекламу. По акту сверки с ФНС переплаты нет, это внереализационный расход? От вида деятельности на ЕНВД, но задолженность с периода ОСНО.
3. По акту сверки с ФНС переплата по налогам, которые мы платим до сих пор, как у нас выровнять сальдо, списать, как внереализационный доход? От вида деятельности на ЕНВД, но задолженность с периода ОСНО.
4. Выравнивала амортизацию за года 2005-2015, получился убыток примерно 8% от месячного дохода по ЕНВД. По ОС на ЕНВД с 2011года, до 2011 данные ОС использовались в ОСНО.
Подскажите, должна ли я как то вышеописанные операции отражать в декларации по налогу на прибыль? Каким годом? Подскажите, как отразить данные операции с минимальными корректировками, желательно все выровнять в 2017году.
Спасибо.