Аннулирование счет-фактуры

[labaluzska]

Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, пришло требование из налоговой, что наш контрагент НДС не заплатил, соответственно мы предъявили к вычету неправомерно. Стали смотреть, оказалось, что это был ИП, он вообще без НДС, а у нас по ошибке проведена сф другого поставщика. Теперь мне нужно ту с/ф аннулировать, вопрос в том, как должен выглядеть доп. лист к книге покупок. После моих манипуляций он выглядит как две строки, в одной сумма с минусом, а в другой ячейка с НДС пустота. Верно ли это?

[ВаляЧел]

в поисковике наберите "аннулировать счет-фактуру в 1С" (если у вас 1С, конечно).
Будет много статей.
А самый простой способ - перебить в базе как изначально нужно было, сформировать корректирующую декларацию и в ней галочку поставить, что предыдущая декларация не актуальна (или что-то в этом роде, сейчас не могу посмотреть).
И, я так понимаю, у вас НДС к уплате увеличится. Тогда сначала заплатите пени и налог. На следующий день подайте уточненку.