 |
Выписала Торг-12 в сентябре , а счёт-фактуру через 5 дней, но в октябре .
База по НДС и НП будет разная за 3 квартал? Налоговая будет вопросы задевать ?
Покупатель просит выписать сентябрем, а мы не хотим ,на основании НК( 5 дней).
Покупатель же только в октябре сможет вычет принять ?
если отгрузка произошла в сентябре то и прибыли и НДС вы должны начислить в сентябре.. И не важно какую дату вы поставите в сч-фактуре
Скажите, получается и Покупатель может взять к вычету этот НДС , не пойму....Сообщение от Анжелика Ник
Учите мат часть - т.е ст.167 НК РФ - момент определения налоговой базы - счет-фактуры можете выписывать октябрем - но в книгу продаж 3 квартала должны включить.
Да, я как раз читаю..
Не пойму , а какую дату счёт-фактуры включить в книгу продаж за 3 квартал ?октябртсукю ?
И ещё главный вопрос , этот октябрьский счёт-фактуру Покупатель сможет к вычету принять в сентябре ? ( Чтобы мне уже не передавать документы, далеко товар уехал с оригиналами )
На основании ст.171 п.2 Покупатель включит в книгу покупок ща 3 квартал этот НДС, правильно ?
И у налоговой ни к кому вопросов не будет ?
если сч-ф.выписан октябрем, то покупатель может его предъявить к вычету только октябрем. Судя по всему, и товар доедет к покупателю только в октябре, => у него вообще нет основания сентябрем вычет применить.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо. Переделаю доки.
Скажите , а если товар принят в одном отчетном периоде ( торг-12), а счёт-фактура через 5 дней в другом отчетном периоде , можно вычет будет принять в том отчетном периоде , когда принят товар? Или я неправильно трактую ст.171? Не сталкивалась с таким, туплю сильно(
У продавца НБ возникнет , вычет же тоже тогда можно?
Нельзя. Для вычета нужен счет-фактура. У вас нет счета-фактуры в 3 квартале
Вот зачем так делать? Выписывайте счет-фактуру тем же жнем, что и накладная.
Спасибо !
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием