Добрый день!
Прошу помощи! ИП поставил продукцию свыше оговоренной в приложении к договору, например нужно было 100, а поставлено 110 шт., эти 10 штук никто не спешит оплачивать, подписаны ТТН на 110, и приложение на 100. Как отобразить пени в претензии? На основании счет-фактуры?? Или просто писать "по ТТН"?
а договором пени предусмотрены?Сообщение от saransk
Счет-фактура не имеет никакого отношения к пени.
товар передается по ТТН.
А покупатель-то что говорит? Может, вернуть хочет?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ага, они могли их на хранение принять и щас счет за хранение как раз выствят
saransk, почту по юр.адресу всю получаете?
хотите конкретный ответ на Ваш вопрос - показывайте документы.
да год прошел, молчит)
какой срок существует для рекламаций или возврата?
да, у ИП адрес домашний) а могут так сделать?))
а при чем здесь рекламация??
возврат? ... а Вы его требовали?
могут попытаться сделать что угодно
а могут и не попытаться
хотите конкретный ответ на Ваш вопрос - показывайте документы.
Что вы сделали для получения оплаты или возврата товара?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
мне товар не нужен. Мы общались с ними мирно, сумма там не критичная, кормили нас отговорками "да, да завтра" просили оплатить в общем-то и всё, подписали акт сверки.
счет передавал "наручно"
Если "да, да завтра" то попросите его сначала подписать необходимые документы(доп. соглашение к договору), а потом требуйте его.
Если подписывать не хочет, потребуйте или оплатить или обратно. Но вряд ли пени можно насчитывать на незаказанный товар.
Хотя если он работать с вами планирует дальше, то возможно можно пени посчитать как компенсацию и с него добровольно получить.
Если это хозяйство у вас на руках в оригиналах, я бы в претензии написал, что "Вам поставлено столько то по ТТН и не оплачено столько то, что подтверждается актом. Как то так.
"Verba volant, scripta manent"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
