Простите, никак не соображу, как провести в 1С. Я получила от фирмы товар по накл. и с/ф в евро. В программе приходую в евро. Анализ счета 60.6 выдает задолженность в рублях. После оплаты в рублях по текущ.курсу евро на 60.6 образуется переплата(или недоплата). А чего с ней делать? Куда её и на основании чего?
Подскажите, кто с этим сталкивается...
Заранее спасибо!
Главное-ладить с самим собой.
В программе приходуете в евро по курсу на день поставки, а оплачиваете по курсу на день оплаты..потом рассчитываете курсовые разницы...и точно так же приходуете, как и товар..только сумму разницы..если она с "+"..то приходуете с "+", если с "-", то соответственно с "-". И не забывайте про курсовую разницу с НДС
А каким документом это делать? Я нашла документ "Формирование суммовых разниц", но в нем ничего не получается. Или просто "Бух.справкой"?рассчитываете курсовые разницы...и точно так же приходуете, как и товар
А НДС без с/факт. как принять в возмещ.?И не забывайте про курсовую разницу с НДС
Главное-ладить с самим собой.
Как это без с-ф? У вас же есть с-ф! Это просто будет разница между датой поставки и датой платежа..с-ф будет та жеСообщение от Марусенька
Но проводки сделать "Бух справкой"? Или есть какой-то документ в 1С, который позволяет сделать это автоматически?
Главное-ладить с самим собой.
Проводки на суммовую разницу делаются документом "Выписка", когда разносите оплату, указываете документ поставки, курсы поставки и оплаты, программа сама начисляет суммовую разницу и НДС доначисляет.
Sakhalin , спасибо за помощь, теперь разобралась!
Главное-ладить с самим собой.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
