Мы торговая организация купили ноутбук своему торговому представителю. Поставщик выписал ТОРГ 12 и в нее включил "доставку товара клиенту" помогите - как отразить это в 1С 8.3?
Сделала отдельно на приход ноутбука документ и акт на услугу, но программу ругается что уже документ основание... Может где галочку нужно было поставить?
Вариант 1: на основании документа на приход ноута ввести документ "поступление доп.расходов"
Вариант 2: если в накладной больше ничего нет, то сразу указать стоимость ноута вместе с доставкой.
еще раз напишите в чем проблема..Сообщение от Аноним
Ну теперь - не ругается, просто на закладке где счет-фактура пишет Документ-Основание 2 документа(поступление акт плюс 1.
Это нормально? на два документа один счет-фактура? Хотя конечно и документ(УПД) один?
нормально
Спасибо большое.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием