1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.22)
Ошибка произошла из-за разницы во времени приема и продажи товара. Куплено в 12-00, а продано в 11-30.
1с:УТ это пропустил, а при выгрузке в 1с:Бухгалтерия, операция осталась непроведённой.
Как результат начислился НДС с авансов полученных, создался авансовый счет-фактура.
Недоплаты в бюджет по НДС, стало быть, не возникло. Но он начислен не с реализации, а с полученного аванса.
Как исправить эту ситуацию, с учетом того, что всё прошло 2-ым кварталом?
Можно ли просто провести в 1с:Бухгалтерии документ реализации в июне, как оно и было, удалить счет-фактуру на полученный аванс и сдать уточненную декларацию со всеми данными как должно было быть?
Или надо как-то заморочиться с доп.листами к книге продаж?? И каким числом это проводить?
Сообщение от ВасилийС
