Декларация по налогу на прибыль за 9 мес. 2017г.

16.10.2017, 12:48

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39)
При заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2017г. возникают следующие проблемы:
1. Подраздел 1.2, строка 001 - Квартал, за который начисляются авансовые платежи (код) - автоматически не заполняется, нет выбора кода квартала, можно только вписать вручную.
2. Лист 02 - Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода -строки 320, 330, 340. Строки 320, 330 заполняются, а строка 340 в бюджет субъекта РФ не заполняется вообще, нет доступа. В результате раздел 1.2 в части авансовых платежей в бюджет в РФ за 1 квартал 2018г. не заполняется.

Кто-нибудь сталкивался? Это у меня косяк или ждать обновления?

17.10.2017, 11:10

Никто еще не заполнял декларацию по прибыли?
Посмотрите, пожалуйста, у себя - строка 340 в листе 02 доступна для заполнения? У меня это поле зеленое, не доступное.
Пока вижу 2 выхода:
1. заполнить декларацию в какой-нибудь набивалке
2. вручную вписывать данные строки 340 ( и в раздел 1.2) в файл xml.
Оба варианта не нравятся.

17.10.2017, 19:50

Сообщение от АстА

Никто еще не заполнял декларацию по прибыли?

Народ еще даже НДС не заполнял, какая прибыль

17.10.2017, 20:01

никогда не доверял адинэсине заполнение прибыли. она такого назаполняет, мало не покажется.

17.10.2017, 20:04

Сообщение от Старый ворчун

никогда не доверял адинэсине

все цифры выверяю сама, особенно авансовые платежи

18.10.2017, 09:27

Сообщение от Невоспитанная

Народ еще даже НДС не заполнял, какая прибыль

Ну вот у меня в одной из нескольких фирме 10 операций в месяц, уже и НДС готов, и прибыль.

18.10.2017, 09:35

Сообщение от Невоспитанная

все цифры выверяю сама, особенно авансовые платежи

Так и я выверяю. Не понимаю, почему у вас сложилось впечатление, будто я от 1С жду цифр. Авансы по прибыли в листе 02 в декларации всегда заполняются вручную. Наверное, я плохо сформулировала свой вопрос.
Дозвонилась в техподдержку - в последнем релизе 8.2 строка 340 не доступна для заполнения , это ошибка, надо ждать обновления.
А по поводу недоверия 1С можно говорить много и долго.

18.10.2017, 09:56

Сообщение от АстА

Квартал, за который начисляются авансовые платежи (код) - автоматически не заполняется, нет выбора кода квартала, можно только вписать вручную.

а зачем его заполнять ? у вас разные авансы за год и первый квартал? насколько помню, если создадите второй лист, для разных кварталов тогда появится возможность заполнить квартал.. только смысла нет..а если квартал не указывать, достаточно одного листа

18.10.2017, 10:08

Сообщение от Анжелика Ник

а зачем его заполнять ? у вас разные авансы за год и первый квартал? насколько помню, если создадите второй лист, для разных кварталов тогда появится возможность заполнить квартал.. только смысла нет..а если квартал не указывать, достаточно одного листа

У меня одинаковые авансы. Я всегда ранее заполняла один лист раздела 1.2 - это начисления авансов на 4 квартал , они же = авансам на 1 квартал. Но наша ИФНС в прошлом году прислала мне требование о предоставлении пояснений и после разбирательств попросила сдать уточненку за 9 месяцев с двумя разделами 1.2 - за 4 квартал и за 1 квартал. Не знаю, может, это у них временный глюк был?
Поэтому и сейчас собиралась с двумя листами сдать.

18.10.2017, 10:10

АстА, вот если конкретный период указываете, то нужна уточненка и два листа.. А если пустое поле оставляете то оно действует на оба квартала автоматически..Вот вы прошлый год до уточненки посмотрите.. Наверняка указали период и заполнили один лист

18.10.2017, 10:15

Перепроверю, спасибо.

18.10.2017, 10:18

АстА,

4.3. Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации заполняют только те налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в соответствии с абзацами вторым-пятым пункта 2 статьи 286 Кодекса.

Реквизит "Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи" заполняется в Декларациях за девять месяцев, только когда в состав Декларации включаются две страницы подраздела 1.2 Раздела 1 с кодами "21" (первый квартал) и "24" (четвертый квартал) в связи с отличием суммы ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансовых платежей на 4 квартал текущего налогового периода (закрытие обособленных подразделений, реорганизация организаций, вхождение в состав консолидированной группы налогоплательщиков и т.п.).

.

18.10.2017, 12:28

Анжелика Ник, поняла, спасибо.

**Аноним** · 24.10.2017, 15:25

Отключить авторасчет(поставить галочку) , заполнить строку 340,Отключить авторасчет(убрать галочку)

24.10.2017, 16:08

Сообщение от Аноним

Отключить авторасчет(поставить галочку) , заполнить строку 340,Отключить авторасчет(убрать галочку)

Спасибо.

25.10.2017, 22:06

для релиза 2.0.66.39 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" выпущена внешняя форма декларации по налогу на прибыль организаций, в которой нормально заполняются строки 290-310 и 320-340 при расчете налога за третий квартал и 11 месяцев.
внешнюю форму можно скачать на releases.1c.ru

26.10.2017, 09:02

Winny Buh, а что такое "внешняя форма"? Это не обновление? Нужно самостоятельно скачать и каким-то образом загрузить в программу? А что будет с этой формой при следующем обновлении? Извините за дилетантство, никогда ранее не использовала внешние формы.

26.10.2017, 09:06

Сообщение от АстА

никогда ранее не использовала внешние формы.

http://downloads.v8.1c.ru/ftp//RO/PR...9_20171024.txt

26.10.2017, 10:38

Спасибо.

**Аноним** · 26.10.2017, 12:01

Сообщение от Аноним

Отключить авторасчет(поставить галочку) , заполнить строку 340,Отключить авторасчет(убрать галочку)

Спасибо!!!

26.10.2017, 18:34

У меня строка 340 недоступна, но в раздел 1.2 правильно тянет (при заполненных стр 320 и 330)

**Аноним** · 26.10.2017, 21:29

АстА, в соответствии с пунктом 4.3 порядка заполнения налога на прибыль строка 001 — «Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи (код)» в разделе 1.2 заполняется только при одновременном выполнении двух условий:

Декларация подается за 9 месяцев.
Суммы ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал следующего года будут отличаться от суммы ежемесячных авансовых платежей на 4 квартал текущего года (например, при закрытии обособленных подразделений, реорганизации и т д.).
Если одно или оба условия не выполняются, то строку 001 «Квартал, на который исчисляются авансовые платежи» в разделе 1.2, следует оставить пустой. При этом сам раздел может быть заполнен, пустой остается только строка 001.
При выполнении данных условий в состав декларации необходимо включить две страницы подраздела 1.2:

первую — за 4 квартал текущего года с кодом 24
вторую — за 1 квартал следующего года с кодом 21
Подраздел 1.2 с указанием кода «21» (первый квартал) заполняют также налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, при переходе на общий порядок уплаты налога с начала следующего налогового периода.

27.10.2017, 10:58

Всем спасибо!

Тема: Декларация по налогу на прибыль за 9 мес. 2017г.

Опции темы

Поиск по теме