6 НДФЛ

[Irysya]

Уважаемые эксперты, помогите разобраться в ситуации: по договору подряда были выплаты 10.07, 10.08, 11.09. Основная з/п была начислена 31.08.17 а выплачена 11.09.17. В отчет во 2раздел 6 НДФЛ попадает выплата по з/п а выплата по договору подряда нет. это правильно?

[Свечков]

по договору подряда были выплаты 10.07, 10.08, 11.09

если по этим договорам подряда организация не является налоговым агентом по НДФЛ, то в 6-НДФЛ выплаты по ним, конечно же, не попадут. А если являлась - выплаты нужно отразить в 6-НДФЛ.

[Январь]

если по этим договорам подряда организация не является налоговым агентом по НДФЛ

А она может не являться? Подозреваю, что ли бы второй стороной были ИП или ООО, то у Irysya и вопроса про 6-НДФЛ бы не было.

[Свечков]

Я постарался все предусмотреть

[Irysya]

вопрос в том, какие выплаты должны попасть в отчет. Второй стороной является физ.лицо.

[Генук]

Irysya, НДФЛ удерживали при трёх выплатах?

[Irysya]

да

[Свечков]

Тогда смело вставляйте в 6-НДФЛ

[Irysya]

Крайний срок выплаты по договору подряда 12.09. значит эта сумма должна попасть в отчет за 9 месяцев, так же как и з/п крайний срок уплаты 12.09. Только почему то в 1с в отчет попадает выплата по з/п а с договора подряда нет.

[Irysya]

или крайний срок выплаты по договору подряда является последнее число месяца, в котором производились такие выплаты?

[Генук]

Irysya, Телепат 2.0 утверждает, что выплаты по договору июля и августа попали в Раздел 2, а сентябрьская нет, так?

[Irysya]

так, дело в том что крайний срок выплаты по договору подряда 11.10.17 поэтому и не попала сумма, теперь сомнения по поводу крайнего срока уплаты по гпх

[Генук]

Irysya, Далее телепатирую... Код дохода в программе для данного начисления ошибочно стоит 2000 вместо 2010?

[Irysya]

код дохода стоит 2010

[Генук]

Irysya, конфигурация?

[Irysya]

редакция 3.0

[Irysya]

1с 8.3

[Генук]

ЗУП (зарплата и управление персоналом)?

[Irysya]

1с предприятие 8.3, редакция 3.0

[Генук]

в сентябрьском документе Начисление зарплаты по данному договорнику во вкладке НДФЛ какая стоит дата дохода перед суммой?

[Irysya]

11.09.17

[Генук]

Irysya, чудес не бывает... при коде 2010 и дате дохода в записи НДФЛ 11 сентября, в раздел 2 должен пойти блок:
11.09.2017
11.09.2017
12.09.2017

Поэтому анализируйте регистр накопления по НДФЛ по данному ФЛ.

[Irysya]

спасибо, буду копаться

[Irysya]

Оказывается нужно убрать галочку в документе "Операция учета НДФЛ" графа (включать в декларацию по прибыли). Крайний срок выплаты изменился и выплаты попали во 2 раздел 6НДФЛ за 9 месяцев.