Тема: 6 НДФЛ

Уважаемые эксперты, помогите разобраться в ситуации: по договору подряда были выплаты 10.07, 10.08, 11.09. Основная з/п была начислена 31.08.17 а выплачена 11.09.17. В отчет во 2раздел 6 НДФЛ попадает выплата по з/п а выплата по договору подряда нет. это правильно?

Сообщение от Irysya

по договору подряда были выплаты 10.07, 10.08, 11.09

если по этим договорам подряда организация не является налоговым агентом по НДФЛ, то в 6-НДФЛ выплаты по ним, конечно же, не попадут. А если являлась - выплаты нужно отразить в 6-НДФЛ.

Сообщение от Свечков

если по этим договорам подряда организация не является налоговым агентом по НДФЛ

А она может не являться? Подозреваю, что ли бы второй стороной были ИП или ООО, то у Irysya и вопроса про 6-НДФЛ бы не было.

Я постарался все предусмотреть

вопрос в том, какие выплаты должны попасть в отчет. Второй стороной является физ.лицо.

Irysya, НДФЛ удерживали при трёх выплатах?

да

Тогда смело вставляйте в 6-НДФЛ

Крайний срок выплаты по договору подряда 12.09. значит эта сумма должна попасть в отчет за 9 месяцев, так же как и з/п крайний срок уплаты 12.09. Только почему то в 1с в отчет попадает выплата по з/п а с договора подряда нет.

или крайний срок выплаты по договору подряда является последнее число месяца, в котором производились такие выплаты?

Irysya, Телепат 2.0 утверждает, что выплаты по договору июля и августа попали в Раздел 2, а сентябрьская нет, так?

так, дело в том что крайний срок выплаты по договору подряда 11.10.17 поэтому и не попала сумма, теперь сомнения по поводу крайнего срока уплаты по гпх

Irysya, Далее телепатирую... Код дохода в программе для данного начисления ошибочно стоит 2000 вместо 2010?

код дохода стоит 2010

Irysya, конфигурация?

редакция 3.0

1с 8.3

ЗУП (зарплата и управление персоналом)?

1с предприятие 8.3, редакция 3.0

в сентябрьском документе Начисление зарплаты по данному договорнику во вкладке НДФЛ какая стоит дата дохода перед суммой?

11.09.17

Irysya, чудес не бывает... при коде 2010 и дате дохода в записи НДФЛ 11 сентября, в раздел 2 должен пойти блок:
11.09.2017
11.09.2017
12.09.2017

Поэтому анализируйте регистр накопления по НДФЛ по данному ФЛ.

спасибо, буду копаться

Оказывается нужно убрать галочку в документе "Операция учета НДФЛ" графа (включать в декларацию по прибыли). Крайний срок выплаты изменился и выплаты попали во 2 раздел 6НДФЛ за 9 месяцев.