Добрый день, подскажите как быть.
принесли авансовый отчет, в билете указано У1 сервисные услуги, питание: ужин-стандарт.
понятно, что стоимость ужина к отчету не принимаю или принимаю за счет необлагаемых по прибыли, начислить НДФЛ и взносы.
а если не было других билетов, а ехать надо было срочно. можно обосновать отнесение к затратам, и обойтись без НДФЛ и страховых?
как бы вы поступили?
И из чего же это понятно?Сообщение от olga-osina
то что
?
а как я могу ужин к расходам принять? он суточные получил на эти цели.
уменьшаете суточные и все
( по секрету - берете Paint и нет никакого питания)
А как вы докажете, что он его съел? Это всего лишь часть выбранного тарифа, от которой вы не можете отказаться, покупая билет. Не старайтесь быть "святеее папы Римского" в защите интересов налогового органа....
Письмо Минфина от 03.07.2015 № 03-04-06/38183.
Если питание включено в стоимость билета, то можно принять к расходам.
А он в трудовую инспекция нажалуется. Не страшно? На каком основании вы уменьшите ему компенсацию, гарантированную ТК РФ и трудовым договором?
Я бы возместил затраты. НДФЛ и взносами не облагал, но и в расходы бы не принял.
Принимаю в расходы, только проезд и постельное белье.
Есть мнение, что что можно и питание принять в расходы, но лично я не принимаю.
А вот НДФЛ и страховыми взносами в любом случае не облагаю.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
спасибо
А еще говорят, что минфин с налоговой разрешили восход и закат солнца...
на основании - что питание входит в суточные
не страшно
Клоунада... Я даже не буду просить вас обосновать описанные вами действия, потому как бессмысленно все это требовать от непрофессионала.
Вопрос был риторическим. Хреново работать на предприятии, где главбух беззаконие действий налогового органа транслирует на работников своими еще более незаконными действиями.
Суточные - не на питание, суточные на компенсацию дополнительных расходов (которые нельзя подтвердить документально), которые неизбежно возникают в месте командировки. На рабочем месте когда человек работает, ему питание дополнительно не оплачивают. Так почему в командировке должны?
Аноним, Как скажите
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Угу. Только правильно писАть: скажЕте.Аноним, Как скажите
письмо от 06.10.2016 N 03-07-11/58108 Минфин России - Специалисты финансового ведомства пояснили, что вычеты НДС, предъявленного по питанию в поезде, п. 7 ст. 171 НК РФ не предусмотрены. Поэтому, если указанная в билете сумма НДС выставлена с учетом услуг питания, к вычету она не принимается. Из сказанного чиновниками следует, что, если в стоимость дополнительных услуг включена плата за пользование постельными принадлежностями и питание, компания теряет право на вычет НДС по постельным принадлежностям.
не уменьшаю работникам суточные - а сотруднику, заказывающему билеты для организации, рекомендовано выбирать билеты без питания
Последний раз редактировалось tv06; 26.10.2017 в 14:31.
а Вы, простите, какую должность занимаете?
пока не обладают правом толковать и издавать НПА. Они обязаны их ИСПОЛНЯТЬ и не более того.
"Царь, просто Царь".
т.е. в затраты берете?
нет не взяла, но у меня был только один билет, и питание было на желтом билете, который "поправить" нельзя
НДФЛ и взносы не начисляла
спасибо всем, кто откликнулся.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
