29.09
29.09
02.10
куда такое попадает? в 6-НДФЛ за 9 месяцев или в годовой
раздел 2 имею в виду
29.09
29.09
02.10
куда такое попадает? в 6-НДФЛ за 9 месяцев или в годовой
раздел 2 имею в виду
куда больше нравитсяСообщение от Аноним2610
Мне нравится в 3кв, т.к. налог удержан в 3 кв, и по идее должен попасть в стр.070 раздела 1
Может быть, кто-то ответит более определенно
Аноним2610, по письму ФНС - в 4кв, по словам инспекторов - можно и в 3-й. Без разницы. Главное - не задваивать.
Т.е. или в 3 кв и в раздел 2, и в строку 070
или в 4 кв
Ведь формула сумма строк 140 равна строке 070 должна соблюдаться?
Аналогичная ситуация, только увольнение 30.06.17 г . В стр 020 включила, а в стр 070 удержание не показала. За 9 месяцев если поставить стр 110- 30.06.17, то нет за полугодие в стр 070. Если поставить стр 110-03.07.17 г, то получается, за полугодие не надо было КНО включать в стр 020. Как лучше, как думаете? Показать стр 110 - 03.07.17 г не выделяя КНО в отдельный блок и потом в 2НДФЛ также?
Аноним, вот и я из-за этого сомневаюсь, что в 070 она есть, а в раздел 2 говорят, что не надо
Ответьте кто-нибудь, формула сумма строк 140 равна 070 должна обязательно соблюдаться?
нет такой формулы
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
И там, и там удержанный налог - они должны быть равны. ИМХО
[QUOTE=Аноним2610;54899243]И там, и там удержанный налог - они должны быть равны. ИМХО[/QUOT
Здравствуйте! А в таком случае как должно быть : 30 декабря 2016 года перечислили отпускные - 10 000,00 рублей. Удержали НДФЛ -1 300,00рублей. Перечислили НДФЛ 30 декабря 2016г в размере 1300рублей.
В 6 НДФЛ за 2016год в строку 070 1 раздела ставлю удержанный и перечисленный НДФЛ -1300,00руб.
во второй раздел не заношу,т.к. срок перечисления НДФЛ приходится на 09.01.2017г.
В 6 НДФЛ за 1 квартал в 1 разделе по строке 070 эти 1300,00 рублей не показываю, а во втором разделе отображаю след образом:
стр 100 - 30.12.2016 стр 130 - 10000,00
стр 110 - 30.12.2016 стр 140 - 1 300,00
стр 120 - 09.01.2017
при таком раскладе стр070 и стр 140 в 6 НДФЛ за 2017г не будут равны.
Я думаю, запись
29.12/29.12/09.01
должна попасть в 4 квартал, а не в 1 и во 2 разделе, и в 1 разделе.
Удержан в этом году, значит должен быть в отчете этого года
Аноним2610, ну вы ТАК думаете, а налоговики-по другому, о чем спор?
а ничего, что р.1 заполняется нарастающим итогом, а р.2 - только за расчетный квартала? Как у Вас стр.070 сравняется со стр.140?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Я имела в виду сумму строк 140 в декларациях за 1кв, полугодие и т.д
Разумеется
И я не спорю ни с кем
так вот об этом я и говорю: за полугодие р.1 заполняется нарастающим итогом, а р.2 - только за 2-й квартал
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Я знаю, что раздел 2 за кваартал, а раздел 1 нарастающим.
Можете не тратить время и не увеличивать счетчик сообщений
тогда к чему Ваш вопрос о несуществующей формуле?
а что это?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
А как думают налоговики?
Ну никак не сходится стр070 со стр140 за год
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
