Контрольные соотношения

[rosso100]

Здравствуйте!
К нам пришел запрос из налоговой, что выявлено расхождение за 2016 год: строка 4322 Формы №4 "Отчет о движении ден.средств" не равна строке 010 раздела А Листа 03 декларации на прибыль.

У нас по строке 4322 показаны дивиденды, а в разделе А листа 03 декларации на прибыль нет.

Дивиденды у нас получает учредитель физ.лицо. Мы ООО, ни ценных бумаг, ни акций не имеем. Узнавала специально заполнять нам Лист 03 или нет, нам сказали, что не надо.

А теперь нужно представить пояснения почему Лист 03 не заполнен, а строка 4322 заполнена...

Что делать?

[gnews]

почему Лист 03 не заполнен, а строка 4322 заполнена...

Потому что

Мы ООО

и

Дивиденды у нас получает учредитель физ.лицо.

.

ООО представляют 2-ндфл (+ дивиденды и НДФЛ надо отразить в 6-ндфл).

[rosso100]

в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дивиденды мы отразили.
Не заполнили только раздел А листа 03 декларации налога на прибыль (т.к. мы не эмитенты ценных бумаг).
Не пойму, что налоговой ответить. По их контрольным соотношениям строка 4322 Формы№4 должна быть равна строке 010 раздела А Листа 03 налога на прибыль.
Но по строке 4322 указывается уплата дивидендов участникам, а в прибыли в разделе А Листа 03 уплата дивидендов акционерам участникам.
По-моему это совсем разные понятия или я ошибаюсь?
Или не нужно было тогда эти дивиденды указывать по строке 4322?

[rosso100]

Что ответить налоговой?

[Сербина]

то что вы выше написали, то и ответьте. и + пост №2