 |
Коллеги, добрый вечер! Ай нид хэлп.
По счету 100500 операций (УСНО 12,5%) в 2016 году
И одна оплата от клиента оказалась с НДС (610руб).
Как выяснилось, менеджер в счете случайно оставил. Т.е. наш косяк.
Налоговая требует пояснения( что писать? "ошибочно выставили". Или надо отправить клиенту новую сч/ф.
При этом в акте и в счете стоит "без ндс".
контрагенту точно документы (акт, сч-фактуру) с НДС не отдавали?
Контрагенту отдали: счет без ндс, акт без ндс и в счет-фактуре из 10 позиций 4 с ндс оказались (проглядел менеджер).
То есть контрагенту отдали счет фактуру с НДС. Но я думаю он его не возмещает (контрагент ФСБ).
А в чем суть требования?Сообщение от RE@Lный
Требуют поснить, почему декларацию не сдали и ндс не оплатили
Раз такой вопрос возник, возможно возмещает
а что в итоге сделать? переделать сч-ф клиенту? и прислать правильную в налоговую с пояснением?
сдать декларацию, заплатить налог и штрафы/пени. Желательно за счет менеджера, который накосячил.
можно попробовать, но клиент может отказаться, ибо это ему придется корректировки сдавать и НДС доплачивать.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Понял. Сначала уточняю у клиента возмещал ли он НДС. Но на 99% - не возмещал. Т.к. ФСБ мне кажется не занимаются этим)
Если все же возместил, тогда уже оплачиваю и - сдаюсь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
