Ответ на требование

[NikAnna]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Поступило требование от ИФНС. Необходимо предоставить документы по реализации товара. А так же документы по взаимодействию со всеми контрагентами, которые осуществляют перевоз груза. Реализация прошла в августе. По договору купли-продажи товар должен быть отправлен еще в сентябре, сегодня уже ноябрь. Товар не отгружен. Покупатель отказывается подписывать ОС-1 пока товар не отгружен. Как правильно дать пояснения. Спасибо огромное за ответ.

[эстэр]

Необходимо предоставить документы по реализации товара.

Какая реализация то? Если

Товар не отгружен.

Или я чего-то не поняла?

Как правильно дать пояснения.

Так и пишите: товар не отгружен, пока.

[NikAnna]

Вот это меня и интересовало. Сроки по договору просрочены. Еще вопрос. Можно ли я предоставлю договор, акт приема-передачи к договору и счет- фактуру пока без ОС-1, пояснив что документы и товар готовятся к отправке. И нужно ли писать контрагентов чьими силами будет осуществлена поставка если товар еще не отгружен. Спасибо!

[Анжелика Ник]

Покупатель отказывается подписывать ОС-1 пока товар не отгружен.

а какие документы контрагент подписал когда включил это у себя в книгу покупок?

[Татьяна-Васильевна]

NikAnna, как то все у Вас запутанно? читайте договор (переход права собственности), что сказано про хранение на Вашем складе и т.д. и т.п.
- реализация отражена в августе, видимо ошибочно. Необходимо сделать корр. сторно реализацию, отразить остаток продукции на складе
- продукция не вручена покупателю, отразить остаток продукции на складе
- счет-фактура на реализ. (сторно)
Не спешите давать пояснения в ФНС, что говорит покупатель?

[эстэр]

Сроки по договору просрочены.

Ну и что. Это налоговую не касается. Это ваши с клиентом вопросы. Отгрузка была или нет? Я понять не могу.

Можно ли я предоставлю договор, акт приема-передачи к договору и счет- фактуру пока без ОС-1, пояснив что документы и товар готовятся к отправке

Откуда счет-фактура, если не было отгрузки? Или авансовую вы хотите предоставить?

И нужно ли писать контрагентов чьими силами будет осуществлена поставка

Ответ:

читайте договор (переход права собственности), что сказано про хранение на Вашем складе и т.д. и т.п.

[эстэр]

Покупатель отказывается подписывать ОС-1 пока товар не отгружен.

Вообще, он логично поступает. А у вас, простите, беспорядок какой-то. Я бы на вашем месте убрала отгрузку. Как я понимаю, она таки была у вас отражена в отчетности. Пишите пояснение в налоговую, что реализация убрана в связи с тем, что бухгалтерия некорректно проводит документы в учете/что бухгалтерия не знала, что заказчик не получил товар/ что бухгалтерия опечаталась (в конце концов)... Ну не знаю в общем, придумайте сами красиво чтоб было.
А вообще, мне еще непонятно, откуда ОС-1 вообще? Вы продаете свое основное средство?

[NikAnna]

Добрый день. Бухгалтерия поздно узнала что по факту ОС не реализовано. Договор, акт приема-передачи к договору подписаны с обеих сторон .ОС-1 контрагент не подписал, пока не будет отгружено. С некорректностью с нашей стороны все понятно. Реализацию нет возможности отсторнировать, руководство против. Мне сейчас важно дать ответ на требование.

[эстэр]

Ну так отдайте им что есть тогда. То бишь договор, акт (не понятно зачем подписанный) и сч-ф вашу. Они будут довольны. Мне только интересно, что вы потом будете делать, когда клиент подпишет ОС-1 и поставит там дату, которой получил? Опять реализацию проведете?

[эстэр]

Просто если это ОС, оно ведь амотризироваться должно у вас, или у них. С него, возможно, налог на имущество платить надо. Кто все это делает сейчас? Здесь же целая цепочка вопросов....

[NikAnna]

Контрагент отразил у себя поступление в августе. От налогообложения освобождается данное ОС.

[эстэр]

а в чем вопрос тогда? в отсутствии подписи в ОС-1?а налоговая то по встречке вас проверяет? Просто если контрагент отразил, то ему наверное тоже интересно чтобы у вас документы сходились... Отправьте им тогда все что у вас есть. Думаю, им будет достаточно. А потом уж разбирайтесь с контрагентом и подписывайте все что нужно.

[NikAnna]

теперь есть еще проблема. Необходимо указать контрагента, который занимался грузоперевозкой. Получается поставщик и покупатель отразил, а тот кто перевозил услуги не выставлял, а мы не получали. И по факту они будут отражены в ноябре. Может тогда не указывать их

[эстэр]

Вы предоставляете только то, что у вас есть. Если чего-то нет, то этого нет. Так и пишите: по требованию предоставляю документы:... и перечень. Дата, подпись и всё!

[NikAnna]

Спасибо большое.

[ZZZhanna]

акт приема-передачи к договору подписаны с обеих сторон .ОС-1 контрагент не подписал

вообще-то акт ОС-1 и есть акт приема-передачи ОС. Если это разные документы разными датами, то ОС передается ДВА раза? На каком основании покупатель подписал акт приема-передачи, если ничего не получал? Он умственно отсталый? Вы теперь спокойно можете уже ничего не отгружать, у вас есть документ о том, что ОС передано покупателю.

[degna]

Контрагент отразил у себя поступление в августе.

может пока вы не отправили оформить сохранную расписку

[эстэр]

вообще-то акт ОС-1 и есть акт приема-передачи ОС

я вот тоже этого не поняла... что за акт приема-передачи?... может, это какой-то внутренний документ у них, временный так сказать. С другой стороны, зачем они его тогда подписали и приняли к учету, если ОС-1 подписывать не хотят?... В общем, все странные какие-то........