Добрый день, посдскажите - получили во 2 квартале из ФСС возмещение за 1 квартал 2017 г.
я его должна отразить в РСВ. Если я его отражаю, получается, я должна эту сумму оплатить в налоговую.
как правильно отразить?
 |
Добрый день, посдскажите - получили во 2 квартале из ФСС возмещение за 1 квартал 2017 г.
я его должна отразить в РСВ. Если я его отражаю, получается, я должна эту сумму оплатить в налоговую.
как правильно отразить?
пришла с тем же вопросом
вот тут http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=584091&page=95 нашла
ВНИМАНИЕ!!! Отражение возмещения ФСС расходов по стр.080 приложения 2
В соответствии с письмом ФНС России от 05.07.2017 № БС-4-11/12778@
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem/6871340/
если возмещение сумм расходов плательщика осуществляется в одном отчетном периоде по расходам, произведенным в другом отчетном периоде, отражать данные суммы необходимо в расчете за отчетный период применительно к месяцу, в котором территориальными органами ФСС России осуществлено указанное возмещение
Таким образом:
1.в случае возмещения ФСС во 2 квартале, например, в мае, расходов 1 квартала, например, за январь+февраль+март, необходимо заполнить гр.4 (май) строки 080 Расчета за полугодие
2.возмещение расходов до 2017 года в расчете не указываются.
Важно знать.
Суммы превышения по стр.090 приложения 2 с признаком 2 с последующим переносом в стр.120-123 раздела 1- это аналог сумм к уменьшению, т.е. в лицевой карточке в налоговом органе суммы разносятся как "к уменьшению" и возникает переплата/долг за ФСС.
По мере возмещения ФСС сумма переплаты уменьшится в виде начисления по стр.110-113 раздела 1.
Т.е. не стоит опасаться сумм по стр.110-113 раздела 1, возникших из-за возмещения заявленной ФСС сумм.Это не обязательно суммы, которые необходимо уплатить в бюджет. Это еще и суммы, которые уменьшают переплату/долг за ФСС. "
Что бы это не значило. Пока недоумеваю
то, что я хотела услышатьСообщение от Интересная чудачка
Простите если не уместно, хочу продолжить.
У меня три человека, думаю почтой отправить корректировку за 9 мес, сделанный так, чтобы везде сумма к возмещению стояла,с признаком 2.
В ручном режиме это можно и в 1с и в налогоплательщике. Только сомневаюсь стоит ли, может вообще пока без нее сданный будет.
Интересная чудачка, обмануть хотите?
Боюсь я вот того, что налоговая не сразу поймет, что "Это еще и суммы, которые уменьшают переплату/долг за ФСС". потом конечно да, но вот статистики в этом вопросе у меня нет.
я сдала первичный отчет без сумм возмещения)))
ФСС корректировку требует.
а я боюсь сдавать, вдруг налоговая заставить заплатить эти полученные из ФСС деньги
Мне ФСС вернули в ноябре за 2 квартал, не смотря на то что в полугодии не было указано полученное в июне. И в третьем квартале получается тоже.
Просто я знаю что отчеты не правильные, и тоже боюсь что просто снимут то что с кодом 1.
Безвыходная фигня и сама себя загоняю. Отправлю почтой.
Это нарушение.
как быть?
надо честно показать приход на р/с из ФСС в месяце поступления денег... понятно, что этот месяц в РСВ пойдёт к уплате с признаком "1"
Хочу честно показать. Да, и следовательно, первый раздел (3 страница) один месяц пойдет к уплате.
Ну и там не одна десятка тысяч.
Мне это и не понятно, где я уверенна, что их не потребуют.
Интересная чудачка, смотря по сальдо... сделайте в экселе табличку по 15-ым числам помесячно суммами из раздела 1:
111-113 минусом к начислению в бюджет
121-123 плюсом к возврату
И между ними конкретные платёжки по своим датам
образно:
+10000
+10000
-20000
и главное, ТУТ где-то 30000 к возврату из бюджета должно образоваться
Интересная чудачка, не надо образно... Вы нормально для себя же сделать можете? Если нет - давайте цифры из своих РСВ и даты/суммы платёжек
вот именно
я эти деньги заплатить должна? зачем тогда возмещали?
Дубль два: смотрите сальдо карточки расчётов
У меня нет платежек, начисления меньше возмещения, каждый месяц. Суммы пропорциональны 10 тысячам и одинаковые всегда, начиная с января 2017. Возместили в июне 3 месяца ( янв, февр, март) и в ноябре три месяца (апрель, май , июнь). Кроме текущих отчетов предвижу в январе 2018 будет пособие по Беременности, много, сами понимаете, хочу понять.
поэтому
1-10000
2-10000
3-10000
4-10000
5-10000
6 т.к. 30000 возмещено, в отчете получается+20000
7-10000
8-10000
9-10000
10 -10000
11 т.к. 30000 возмещено, в отчете получается+20000
12 -10000
но это же совсем не логично
я понимаю что программы так подставят, а в ручную я могу везде *-10000* сделать.
сальдо карточки расчетов чего? моих в 1С или я должна догадаться как это налоговая увидит.А может это я вижу что-то не то?
Дата Сумма Сальдо
15.фев -10000 -10000
15.мар -10000 -20000
17.апр -10000 -30000
15.май -10000 -40000
15.июн -10000 -50000
17.июл +20000 -30000
15.авг -10000 -40000
15.сен -10000 -50000
16.окт -10000 -60000
15.ноя -10000 -70000
15.дек +20000 -50000
Проверка:
За год исчислено к возмещению: 11 * 10000 = 110 000
Возмещено: 2 * 30000 = 60 000
Осталось возместить: 110000 - 60000 = 50 000
Последний раз редактировалось Генук; 14.11.2017 в 12:01.
15.июн -10000 -50000 тут перечислено нам на расчетный счет 30000= -20000 или они на нашей карточки не считают что нам перечисленно? еще и эти 15 числа, Возможно я поняла идею, и мне мешает привычка что должен быть виден результат а не промежуточная стадия.
Последний раз редактировалось Интересная чудачка; 14.11.2017 в 12:05.
Интересная чудачка, в карточке всегда разносят со сдвигом в 15 дней по сроку уплаты, т.е. июньское возмещение отражено 17 июля.
Возможно я поняла идею, и мне мешает привычка что должен быть виден результат а не промежуточная стадия.
Интересная чудачка, никогда не работали с прибылью? Там аналогично гуляют +/- при ежемесячных авансах, только по 28-ым числам.
ой, ну какая прибыль в наше время))
В Челябинске и нет прибыли? Диктуйте ИНН - надо проверить.
шутка
Спасибо
по результатам расчетного периода получается правильная сумма, или к уплате или к возмещению (если по графам считать).
Вообще уже все прояснилось. Но вот для меня не было очевидным что сумма потом нарастающим итогом считается, к тому же мне не приходило в голову что налоговая возмещает и не фиксирует в карточке возвраты или иные контакты через ФСС.
оф.. у меня пенсионный в прошлом году списал 100 рублей, оплаченных следующим месяцем, потому что я в п/п не указала отдельно что это доплата и за какой месяц. А по нарастающей там все верно было. Так что мы все думаем по-разному.
ФНС не возмещает. Возмещает ФСС и эту сумму надо указывать обязательно в РСВ в месяце возврата на р/с.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием