Добрый день! Подскажите как подать уточненку по НДС за 3 кв. 2017 г. в ситуации: счет- фактура на реализацию разбивается на два счет-фактуры - старая сч-ф. получается, меняет сумму на меньшую + новая сч. ф.разницу, т.е. сумма общая не меняется, дата и покупатель тоже. Какие разделы оформить и подать ?
Ничего не понятно. была сч.ф. №11 от 30.09.2017 на 118 руб. Теперь: с/ф №11 от 30.09.17 на 100 р. исч/ф №12 от 30.09.17 на 18 руб? так что-ли? Если да, то на каком основании и в связи с чем вы это сделали? и количество в первой сч/ф поменялось или нет?
В первой поменялось количество. Например, была Ф.11 от 30.09 на 6000 р, в т.ч. НДС 18%; заказчик попросил разбить ее на 2 шт. - ф.11 от 30.09 на 4000 руб., в т.ч. НДС и ф.12 от 30.09 на 2000 руб. , в т.ч.НДС.
А зачем Вы ее разбивали? Пусть заказчик у себя разбивает как хочет сам..
я тоже не пойму, вам то зачем этот геморрой? Отчетный период закрыт. Всё!
Заказчику объясняла, что сами могут учесть раздельно, что на подтверждение расходов не влияет фактура, но нет уперся - отказывается платить. Помогите разобраться, как подать уточненку в данной ситуации
ИМХО конечно, я бы разбила, а корректировку не сдавала-сумма в декларации не поменяется, а клиенту "приятно" будет...Сообщение от Аноним
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Ну не знаааю... Во-первых, что значит отказывается платить? Он подписал предыдущий документ? Если да, то обязан заплатить. Если нет, то на каком основании вы включили эту сумму в декларацию, товар отдали на каком основании?
Как понять разбила, но уточненку не подала? Будет расхождение. Проблемы будут у обоих. Зачем городить огород? Разговаривайте с контрагентом.
Проблемы будут это громко сказано. Прога ндс и не такое съедает. Я бы так же поступил наверное..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием