 |
Добрый день!
Поставщик заменил счет-фактуру от 14.08.2017 с тем же номером и датой, уменьшив сумму. Документ мы получили в 4 квартале после сдачи декларации по НДС. Как быть? Залезать в тот период, вносить правки и сдавать уточненки по НДС и прибыли? Или есть другой вариант?
думаю, что сдавать уточненки (
что значит "заменил"? Законодательство таких вариантов не предусматривает, есть исправленный сч-ф. и есть корректировочный. А так дела не делаются, о просто замене договариваются заранее, и тогда у вас просто ошибка. А если не договаривались, то имеете все основания такой сч-ф. не принимать.Сообщение от Бухгалтериянаша
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Угу. А начальство скажет - принимай и выкручивайся как хочешь.
При чем тут начальство? У ТС есть полученный первоначально счет-фактура, пришлют требование с пояснением расхождения - ТС отправит скан своего счета-фактуры, и окажется, что поставщик налог с реализации недоплатил.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
В акте сверки с поставщиком у нас расхождения.
Это вторичный документ.
В чем причина уменьшения суммы?
или окажется, что должны поставщику доплатить, если в позу встанете.. кажется дешевле внести изменения в декларации на сумму НДС., чем оплатить полную сумму
Их менеджер ошибся. Наш недоглядел. Оплатили поставщику сумму, которая проходит по замененному счет-фактуре. Разница 255 руб. (НДС), сама бы отдала)))))) только бы не переделывать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
