Отрицательные счет-фактура и акт на командировочные расходы

[Анонимный пользовате]

Коллеги, добрый день!
Организация оплатила сотруднику билет и отель для командировки.

От поставщика получили акт и счет-фактуру на авиабилеты (туда-обратно), бронь отеля.
Так же от них получили тем же числом выписанные со знаком "минус" акт и счет-фактуру на "предоставление скидки".
Слышала , что они выставляются при возврате билетов.... но у нас его не было...

Как надо провести этот документ?

Корректировочную сф отказываются выписывать. Говорят у них так "принято" для заполнения разделов 9 и 10 и 11 по НДС.

[Olaf]

Так если не было возврата... Запросите сверку с поставщиком. Сложите все документы и посмотрите, что расходится. Так будет понятнее, нужно ли вообще проводить тот с/ф. Попробуйте запросить у них строку книги продаж/покупок(?), где отражен этот документ. Если у них это в покупках и возврата не было, то это и их проблема)

[Анонимный пользовате]

В сверке они отражают счет-фактуру на скидку со знаком "минус", как продажа.
По нашим данным, в их акте, у нас идет это как покупка со знаком "минус"... что-то не понятное получается...
Нам не надо принимать к учету эту отрицательную сф, а сф выставленную на билеты уменьшить на сумму этой скидки... ???

[gnews]

сф выставленную на билеты

А зачем вам счф на билеты?

[Анонимный пользовате]

А зачем вам счф на билеты?

зачем мне счф со знаком "минус" ? )

нам выставляют акт и сф на билеты, их надо принять ну сумму уменьшенную на скидку ... ?