Заполение КУДиР

[max3110]

Товарищи, первый раз сталкиваюсь с заполнением книги доходов и расходов, до этого работали на ОСНО, сейчас усн доходы минус расходы.
Учет ведем в 1с, сформировала КУдир в программе, доходы определены верны, но вот с расходами у меня беда, в программе по графе расходы указываются "Списание себестоимости проданного товара по такой то накладной", ( мы оптовая торговля товарами, используем сч.41 товары на складах).
Я должна ставить в расход суммы которую мы оплатили поставщику? себестоимость в расходы не включается же при оптовой продаже?
и расход по выплате заработной платы, включать в сумму НДФЛ? В 1С в КУДИР попадает без НФДЛ, сумма выданная на руки работнику?

[Над.К]

max3110, для того, чтобы товар стал расходом, он должен быть получен вами, оплачен поставщику и реализован покупателю. Вот по наиболее поздней из дат наступления всех трех событий, товар в расходы и идет

и расход по выплате заработной платы, включать в сумму НДФЛ

Отдельными строками идет выплата на руки и НДФЛ. Потому что первичные документы разные

[max3110]

а если был аванс или частичная оплата, в расход не ставить частичную оплату, только когда оплатим за товар полностью?

[бух2007]

а если был аванс или частичная оплата, в расход не ставить частичную оплату,

ставить, если этот частично оплаченный товар отгружен покупателю.
Если товар не получен, или получен и лежит на складе, расхода нет, даже если он оплачен поставщику.

[бух2007]

01.10 оплатили поставщику предоплату за товар №1 10000 - расхода нет
02.10 получили от поставщика 10 шт товара №1 на 50000 - расхода нет
03.10 отгрузили покупателю 5 шт товара №1 на 30000 - расход 10000
04.10 оплатили поставщику остатки за товар №1 40000 - расход 15000
05.10 отгрузили покупателю еще 5 шт товара №1 на 30000 - расход 25000
06.10 получили от покупателя 60000 за товар №1 - доход 60000, расхода нет.

[max3110]

а как быть со списанным товаром, учитывается насыпью, соответс. при транспортировке дает утряску, потерю и так далее, плюс расхождения в весах, есть разница между покупным и проданным весом, его тоже высчитывать или при наличии акта можно так же списать в расход.
на примере,
30.09.2017 оплатили поставщику 1000 руб. - расхода нет
01.10.2017 получили от поставщика 227 кг на сумму 1000 руб. -расхода нет
03.10.2017 отгрузили покупателю 224 кг на сумму 1200 руб.- доход -1200, здесь возникает расход??? - какую сумму мне поставить? 1000 руб. здесь были расхождения в весе, ставить 1000? или по весу отгруженному?
04.10.2017 оплата транспортных расходов -10 руб. в расход 10 руб.

[бух2007]

или по весу отгруженному?

да
Программа сама автоматом высчитает. Должна)

[max3110]

а как быть с транспортными расходами? доставляли до своего склада от поставщика? расход в момент оплаты, получ.акта выполненых работ транспортн.организации или так же включать в расход когда будет продан товар?

[Ташик777]

расход в момент оплаты

при условии оприходования услуг. это же не товар. чего продавать то. и если вы на с/с в программе не ставите эти транспортные. то есть акт - отдельно.

[max3110]

акты отдельно, суммы транспортных относим на сч.44, сначала акты, потом оплата, и соответственно по дате оплаты делать записи в кудир?