Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста разобраться, не могу понять.
Сотрудник был на больничном с 22 ноября по 1 декабря. Начислила больничный 5 декабря когда принесли его. Выплатила за минусом НДФЛ 15 декабря (в день выдачи аванса). НДФЛ перечислю в бюджет 29 декабря. Я всё правильно делаю?
Если всё верно, то почему у меня больничный попадает в 2-НДФЛ в январе?? (я именно это хочу понять, и верны ли мои даты перечисления)
Подскажите, пожалуйста.
Срок перечисления НДФЛ с больничного, выплаченного в декабре - наступает 09 января 2018г.
Блок по больничному во втором разделе 6-НДФЛ - будет отражаться в 1 квартале 2018г.
Но начисление и удержание налога (1 раздел 6-ндфл) проходит в декабре - в годовом расчете 6-ндфл за 2017г.
По идее- этот больничный в 2-ндфл должен войти за 2017 год, в том числе сумма начисленная - удержанная - перечисленная.
ну вот 1С у меня ставит больничный в январе.
Я окончательно запуталась.
Я могу НДФЛ с больничного заплатить 29 декабря? Я ведь удержала его в декабре...
и в справке 2-ндфл за 2017 год у меня получится в итоге излишне удержанный и уплаченный НДФЛ с больничного? Раз он у меня в 2018 встает...
можетеСообщение от Alenado4a
ну так поставьте его "на место"-в декабрь 2017-либо исправлением в программе, либо вручную.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием