 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в учете скидку, предоставленную туристу? Работаю в 1С 8.3 Базовая. Допустим, Стоимость тура 100000,00 рублей, перечислили ТО 90000 руб, АВ-10000 руб, турист оплатил 97000 руб. Предоставлена скидка -3000 руб. Каким документом в 1С я должна отразить эту скидку, чтобы она попала в доход? Ручной операцией записи КУДИИР на основании отчета агента?
В налоговом учете АВ-10000.
В бухгалтерском скидка 3000 рублей через 91 счет.
Спасибо!
В налоговом учете у меня все красиво сложилось, не могу корректно отразить скидку в бухгалтерском учете: то остаток подвисает на 62.1 счете (турист), то 76.09 (туроператор), подскажите, пожалуйста на проводках. Заранее благодарна!
Д91,01 К62,01 скидка
76,09 не должен подвисать Поступление тура делаете по данным ТО (вместе с АВ),и реализацию туристу отправляете на такую же сумму (как и было поступление)
Спасибо! Сейчас перепровела и получилось!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием