Добрый вечер. Уважаемые бухгалтера, очень прошу, помогите разобраться в следующем вопросе. Мы Покупатель, есть основной Поставщик, в течении 4 квартала были следующие операции:
Наша задолженность 38000 на начало квартала, мы скинули аванс 11.11.17 года 400000, 12.12.17 50000, 12.12.17 60000, 20.12.17 50000., 25.12.17 100000, 26.12.17 180000. В течении 4 квартала (после 11.11.17 были поступления от поставщика) на общую сумму 200000. Т.е. постоянно на протяжении всего квартала была переплата. По 60.02 сумма на конец квартала составляет 602000. Поставщик дал следующие авансовые сч.фактр. 25.12 100000, 26.12 180000 и от 11.11 322000. Вопрос в последней сч.фактуре на аванс можно ли принять ее к вычету, почему она на такую сумму и надо ли восстанавливать ндс по ней по порядку по отгрузкам? Первый раз с таким столкнулась! Договор поставки один.
