 |
Здравствуйте, подскажите как правильно провести расход, приводящий к возмещению по НДС? Я провожу доки числом, которым они выставлены, а в декларации за 4 кв. вручную убираю эту сумму. А в 1 кв. вручную вношу ее. Или можно счет-фактуру провести 1 кв., а накладную фактически?
Так и нужно.Сообщение от elochka114784
в 1с 8.3:
Чтобы счет-фактура не попадал в книгу покупок в 4кв17, необходимо на вкладке счет-фактура полученный убрать галочку "отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" тогда эта счет-фактура (точнее НДС по ней) останется на сч.19 до тех пор, пока Вы не примете ее к вычету.
чтобы принять потом к вычету, можно использовать следующее
-вариант1-Операции-регламентные операции НДС - формирование записей книги покупок - вкладка приобретенные ценности
-вариант2-Операции-регламентные операции НДС- отражение НДС к вычету
Большое вам спасибо за быстрые и развернутые ответы!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
