 |
Добрый день. Помогите,пожалуйста. В декабре 2017 г. сменилось наименование организации и юридический адрес. Налоги за декабрь и частично за ноябрь оплатили в декабре в новую налоговую. Подскажите,пожалуйста- куда и как сдавать 6 ндфл и 2 ндфл по году? Спасибо.
sweta0303,
6-ндфл за год подается два отчета:
1. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, со старым ОКТМО
во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на старое ОКТМО
2. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, с новым ОКТМО
во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на новое ОКТМО
Так же - два отчета по 2-ндфл - 1) со старым ОКТМО 2) с новым ОКТМО
Спасибо! первые разделы будут одинаковые в 6 ндфл,годовые? 2-ндфл-отличаться будут только ОКТМО, все суммы одинаковые подаю?
Спасибо! первые разделы будут одинаковые в 6 ндфл,годовые? 2-ндфл-отличаться будут только ОКТМО, все суммы одинаковые подаю?Сообщение от бух1017
первые разделы в 6-ндфл - могут быть одинаковые.
Налоговый инспектор (когда я занималась этим вопросом) пояснила, что 1 раздел они ни к чему не привязывают.
В 2-НДФЛ - суммы будут различными в зависимости от периода нахождения на территории с разным ОКТМО и уплаты ндфл по разным территориям
большое спасибо!!
Извините,пожалуйста,но можно я еще Вас спрошу,до налоговой не дозвониться и она у нас в другом конце страны.. По количеству справок. Вот в старую нал. я отчитывалась , к примеру, по 6 человекам, потом уволились, и в новую по трем. 1ый раздел НДФЛ с начислениями в старую и новую пишу количество 6 чел. А как быть со справками 2НДФЛ, тоже в старую и новую подавать по 6 ведь придется, тогда по уволенным в новую налоговую будут все начисления по году указаны, а по строке Налог удержанный будет пусто, раз по ним в новую налог не платили, я правильно понимаю? то есть справки 2ндфл по одному и тому же человеку в разные налоговые будут отличаться только строкой Налог удержанный, во всем остальном они идентичны будут,начисления по всему году и там и там показываю,дублирую то есть?
sweta0303,
В старой налоговой от вас уже ничего не примут - вас в базе у них нет.
ВСЕ Справки 2-НДФЛ подаете в новому налоговую, по новому КПП
1. справки со старым ОКТМО за период: январь - ноябрь
2. справки с новым ОКТМО за период - декабрь
Если начислена ЗП за ноябрь (по старому ОКТМО), а оплачен налог в декабре по новому ОКТМО, то считаю, что эту часть ЗП за ноябрь можно показать в справке со новым ОКТМО, чтобы соблюсти равенство начисленный = удержанный = перечисленный налог.
тогда не пойдет же контрольное соотношение 2 ндфл и 6 ндфл по начислениям,разве нет? в 6ндфл- начисления будут за весь год по двум ОКТМО я января по декабрь, а в 2ндфл-начисления по одному и тому же человеку по двум ОКТМО разобьются на две части- январь-ноябрь , и декабрь. ну или я окончательно запуталась.
Да, если сотрудник работал и по старому ОКТМО, и по новому ОКТМО, то будут две справки с разными начислениями
А если поменялся только КПП?
у нас поменялся юр.адрес и КПП, но ОКТМО не поменялся.
как нам следует сдавать 2-ндфл в таком случае?
спасибо.
2- НДФЛ -подаете с указанием нового адреса и нового КПП, действующие на дату формирования и сдачи отчета.
Начисления за весь год показать?
Да, за весь год. Других вариантов ведь нет. Организация - та же самая. И все начисления за весь год проходят по одной и той же организации.
Добрый день!
подскажите, как быть в такой ситуации:
Мы тоже сменили налоговую в 4 кв 2018 года. Но по 2НДФЛ отчитались в новую налоговую только по новому ОКТМО (все начисления за год отнесли, что неверно).
Мои действия:
1. сдаю аннулирующие справки (99) с новым ОКТМО по всем сотрудникам
2. сдаю справки с данными до перехода со старым ОКТМО. Это будут первичные справки или с номером корректировки 01?
3. сдаю справки с данными после перехода с новым ОКТМО. Это будут корректирующие справки с номером 02? На сотрудников, которые уволились до перехода в новую инспекцию, по логике справки с новым ОКТМО не подаю. Но как тогда быть с нумерацией справок? остается та же, что и со старым ОКТМО, только выкидываю уволенных?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием