 |
Добрый день, коллеги!
Так получилось, что в прошлом году при оформлении отгрузки зачли аванс в большей сумме, чем было необходимо по условиям договора. Обнаружили это только сейчас. В БУ сумму аванса я скорректировала "отсторнировав" лишнее.
Осталось восстановить НДС. Я правильно понимаю, что мне нужно сделать доп лист к книге покупок с минусовой записью?
Можно просто уточненку с правильными данными
Мы так делаем
Уточненка будет конечно. Вопрос как правильно: доп.лист с минусом или уточнение в самой книге покупок...
если так понятнее, то такСообщение от Olikk
А как Вы это оформляете в программе? У нас 1с УПП.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
