Распределены но не выплачены дивиденды на конец года.

[Vikuska]

Здравствуйте, прибыль за 2016 год распределили только в конце 2017 и на 31.12.2017 выплатить еще не успели.
Я сделала проводки
Д 84.01 К 75.02 сумма начисленных дивидендов
Д 75.02 К 68.01 сумма НДФЛ

я так понимаю, что т.к. дивиденды рапспределены, но не выплачены, то они должны попасть в кредиторскую задолженность,о не могу понять как это сделать.
Иначе у меня сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2017 получается с суммой за 2016 год.

[Univers]

я так понимаю, что т.к. дивиденды рапспределены, но не выплачены, то они должны попасть в кредиторскую задолженность,о не могу понять как это сделать.

Ну так сальдо по К75.02 и есть ваша кредиторская задолженность перед учредителями.

[Vikuska]

Univers, по идее да, но у меня в балансе по строке 1370 нераспределенная прибыль нет никаких изменений что я делаю проводки что нет. И по строке 1520 кредиторская задолженность, тоже никаких изменений.

[gnews]

прибыль за 2016 год распределили только в конце 2017 и на 31.12.2017 выплатить еще не успели.
Я сделала проводки
Д 84.01 К 75.02 сумма начисленных дивидендов
Д 75.02 К 68.01 сумма НДФЛ

Vikuska, на дату решения о распределении прибыли делаете проводку д 84-к75.
Проводки по НДФЛ -на дату выплаты .

[Vikuska]

Vikuska, на дату решения о распределении прибыли делаете проводку д 84-к75.
Проводки по НДФЛ -на дату выплаты .

Спасибо, убрала проводки по НДФЛ и все сразу пересчиталось! а я два дня сидела мучалась не понимала в чем дело.