Фирма нам предоставила услуги допустим на общую сумму 100000 рублей, из них 60000 руб мы заплатили по безналу а на остальные 40000 руб мы поставляем свою продукцию в счет погашения задолженности. какие документы нужны в данной ситуации?
В договоре на услуги про оплату товаром ничего не сказано. нужно ли дополнительное соглашение?
На всякий случай сделайте, хуже не будет. И еще акт о том, что к друг другу не имеете ни каких притензий. Что-то типа акта приема-передачи, ну и конечно накладную и счет-фактуру. По-моему все.
С уважением,
AGO
Нужно доп. соглашение и акт к нему обязательно, в противном случае, НДС будет трудно возместить.
Все будет отлично!
Аноним , я не делаю. Гк - это не предусмотрено. Исполнение встречного обязательста и зачет встречных требований никто не отменял. Пусть они со мной судятся, если хотят.
Жизнь - просто чудо
На мой взгляд, тоже - доп. соглашения не нужно. Однако акты или уведомления о проведении зачета нужны.
Здесь все не так просто.
Для этого необходимо, чтобы нигде не фигурировало "поставляем свою продукцию в счет погашения задолженности" (как в исходном письме). Отдельная поставка, а затем зачет взаимных требоавний - пожалуйста. А если именно в погашение задолженности, а в договоре стоит "оплатить на расчетный счет" - глубочайшее ИМХО необходимо доп. соглашение.
ps кто-нибудь поделится формой акта зачета взаимных требований? Чтоб потом не было мучительно больно за незачтенный НДС к примеру
С уважением, Алексей.
Алексей Жеков поделюсь.
Осталяйте мыло
Жизнь - просто чудо
Попытка прикрепить файл зачета - соглашение и акт (две стороны)
Жизнь - просто чудо
Свет, большое спасибо
Но сразу же выскажу замечание
ИМХО не надо писать "акт взаимозачета платежей" - т.к. платеж это все же действие, совершаемое наличными или б/наличными денежными средствами, а в данном случае происходят взаимные отгрузки товаров. ИМХО надо писать "зачет взаимных требований".
С уважением, Алексей.
Алексей Жеков Ок!
Но название сути не меняет.
Не за что
Жизнь - просто чудо
Честно говоря, в последнее время налоговики стали очень внимательно относиться к словам и если, не дай бог, у Вас в Счете-фактуре написано, что "поставка в счет погашения задолженности" то тут же ждите обрашение к п.2. ст.172, и вычет в полном размере Вам не видать.
Поэтому, чтобы избежать лишних споров с налоговой, необходимо оформить передачу товара как продажу (независимую от первой сделки) а после провести зачет встречных требований. Причем оформить зачет можно как двусторонним актом, так и просто в одностороннем порядке уведомив другую сторону о зачете (ст.410 ГК РФ)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
