Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, пришло требование из налоговой по НДС за 4 кв.
У нашего контрагента есть сч.ф. в книге продаж, а у нас в книгу покупок не попал сч.ф.
Сдала корректировку по НДС за 4 кв.
ВОПРОС: надо ли как-нибудь отвечать на это требование или достаточно просто отправить квитанцию о получении требования и отправить корректировку по НДС?
Спасибо!
странно.
В соответствии с пунктом 2 статьи 173 НК РФ налогоплательщик может воспользоваться правом на вычет сумм НДС в течение трех лет после окончания периода, в котором такое право возникло.
т.е. в вашу книгу покупок этот счет-фактура может ещё 3 года не попасть и ничего страшного.
А вы уверены, что требование именно об этом?
достаточноСообщение от Аноним
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Я бы все равно ответила на требование. Недолго ведь написать, что сдали уточненку (если сдали). А можно не подавать , т.к.Тогда об этом и написать, приложив копию счет-фактуры
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться:
Организация зарегистрированна 02.06.17
Счет открыт 16.06.17
Внесен УК на р/с 20.06.17
Движений по р/с кроме списания банком комиссии за открытие нет.
За 2 кв 2017 сдана Единая (упрощенная) налоговая декларация, далее- сдавали нулевые НДС и прибыль и все остальное. Деятельности нет. сейчас налоговая выставила требование о сдаче НДС за 2 квартал, счет заблокирован. Отправили нулевую НДС 2 квартал. Не понимаю, Единую декларацию не надо было отправлять? теперь штраф за несданную?
Дело не в "надо " "не надо" - ВЫ не имели право ее сдавать - там же четко написано - что можно сдавать если не было движения денежных средств.
А у Вас
а так же
т.е. движения по расчетному счету в полный рост.
Да - теперь НДС за 2 квартал + штраф за несвоевременную сдачу.
ЕУД можно представить, если в отчетном (налоговом) периоде одновременно выполняются два условия (Письма Минфина от 05.05.2017 N 03-02-08/27798, от 05.07.2012 N 03-07-15/69):
1) не было движения денег в кассе и на счетах в банках, в т.ч. банк не списывал комиссию за обслуживание счета и вы не получали и не уплачивали авансы;
2) не возникло объекта налогообложения по налогам, по которым представляется ЕУД. Значит, у организации в этом периоде не должно быть ни доходов, ни расходов, в т.ч. начисления зарплаты, налога на имущество, транспортного налога.
Ок, спасибо. Поняла. А можно так- иметь р/с в банке и не платить комиссию?
Можно - если на расчетном счете нет денег - то и их движения нет.
можно. у нас есть р/сч (резевный, на всякий случай открыт) там всегда 0 и банк РКО не списывает
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Спишет, когда деньги появятся.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием