Требование НДС за 4 кв 16.
Добрый день.
Пришло требование по НДС за 4 кв 16. Суть в том, что мы с 01.01.17 перешли на УСН. Просят восстановить НДС, указывают конкретную сумму. Не пойму откуда они ее взяли. На конец 2016 нулевое сальдо по счетам 10,41,01,02... Может еще какие счета смотреть?
Сравнить по счетам 60.02 и 76ВАСообщение от YPestik
[QUOTE=Оляныч;54937087]Сравнить по счетам 60.02 и 76ВА[/QUOTE
76ВА - нет
по 60.02- Д 19100
Налоговая просит восстановить 9540...
Может возвраты были, если у вас торговля.
прикрепляю оборотку
оборотка.xls
Вы счета-фактуры на аванс не выставляете? Я не вижу у вас 76АВ.
Сформируйте анализ счета 68.2, сравните с книгой покупок и продаж.
Может здесь собака зарыта. Вы могли получить аванс от заказчика, счет-фактуру на аванс не выставили, а отгрузили позже.
Это не обязательно могла быть полная сумма, которая прошла у вас по 62.02, должна быть быть сумма примерно 62540
ФИО и телефон исполнителя есть в требовании?
Нет, если бы могла еще туда дозвониться, то не спрашивала бы тут.
Компанию вела другой бухгалтер, счет-фактуры на аванс не выставляла.
Оборотов почти не было.
По 62.02 за 4 кв 16 проходит только 150000, сальдо на конец нет.
По декларации за 4 кв 16:
стр. 040- 31314
стр. 010 - нал.база 174139, налог - 31345
стр. 110-31345
стр. 120-31
стр. 190-31
стр. 200-31314
Попробую дозвониться в налоговую, в упор не вижу откуда они взяли 9 штук((
Так вы оборотку за год выложили? НДС же квартальный.
Пробуйте дозвониться в фнс, может они вам подскажут что за 9 тыс.
Организация на УСН! Пришло требование с налоговой. Заблокировали р.с. по причине непредставления декларации НДС за 4 кв17г. Мы ее никогда не сдавали. Организация на УСН много лет. Подскажите, как реагировать? Какое ответное письмо написать?
Так и напишите что органзация на УСН и приложите информационное письмо о применении УСН
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием