Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Мы ООО, на общей системе налогообложения. программа 1с предприятие 8,3 (3,0,53). Заключили договор,мы комиссионеры. Мы покупаем товар в интересах Комитента, и перевыставляем ему счет-фактуру от поставщика.
Закупку товара оформляли как обычно, через поступление товара (Дт 002; Дт 76,06 Кр 60,01),перевыставили счета-фактуры, создали отчет комитенту о закупках.
Потом Сформировала декларацию по ндс, в раздел 8 наши покупки для комитента нет, 9 раздел лег отлично, 10 раздел где отразились наши перевыставленные счета-фактуры, а 11 раздел пустой, хотя там должны были лег наши закупки от поставщиков. Найти ошибку ни как не удается.
помогите пожалуйста.
