 |
Добрый день!
ООО на усн 6%, обнаружила в 2016г. была отгрузка с июня по декабрь за аренду помещений,а документов-договора подписанного и актов нет ни одного,думаю списать в конце 2017г.( год еще не закрыт) как ошибочно выполненная отгзузка так можно? Или надо ждать 3 года и списать как с истекшим сроком исковой давности?
Это что-то совсем из ряда вон . Это как же аренду грузили ?Сообщение от rfvyhnk
Добрый вечер!
Вид деятельности: сдача в аренду недвижимого имущества.Отгрузка это ежемесячные акты на услуги по сдаче в аренду помещений под офис.
rfvyhnk,
вопрос не совсем понятен.
Если деньги от арендатора поступили на ваш р/счет - облагаете 6%.
если не поступили (но должны были) - не облагаете 6%.
Что именно вы планируете "списать"?
Я так понимаю - речь про БУ - ведь УСН от БУ никто не освобождал.
Я не думаю, что если при проверке не обнаружится акт или договор, то налоговая исключит поступившую от арендатора сумму из дохода.
Надо восстановить акты
Это дебиторская задолженность,они не заплатили.
Последний раз редактировалось rfvyhnk; 28.02.2018 в 19:08.
бочками
Во-первых, выяснить у руководителя, что это было, я думаю, что фактически договор был , но, скорее всего, оплачен налом. В это случае логично убрать "ошибочную" реализацию.
во-вторых, узнать, не выдавались ли эти акты арендатору.
В-третьих, может оказаться и реально недобросовестный арендатор с какими-нибудь хитрыми условиями оплаты. Тогда держать до истечения срока исковой давности.
просто могли и не найти
при аренде акты не обязательны
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо.
При аренде обязательны, как минимум, два акта...
у них была отгрузка аренды ежемесячными актами, это явно не те два, о которых Вы говорите
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием