Всем доброго здравичка.
Помогите, пожалуйста, разобраться, откуда что берется.
Есть база ЗИКБУ 1.0, доживает последний месяц (переходим на ЗИКГУ 3.1).

Есть такая ситуация.
Сотруднице начислили зарплату за Декабрь 2017 за полный месяц. В Январе выяснилось, что сотрудница болела с 20 декабря по 3 января, а следом с 4 января по 26 января. Бухгалтер 19 января оформила документ "Невыходы" с 20 по 31 декабря. Документ сторнировал начисления Декабря на 7014,84 рублей. Далее бухгалтер завела больничный и его продолжение. В больничном сторно прошлого периода нет. Начислили зарплату за Январь.
В расчетном листке:
+ больничный с декабря по январь
+ продолжение больничного в январе
+ зарплата за Январь за несколько дней
- сторно декабря на 7014,84

Итого: начислено 60 492,01

Смотрим отчет "Начисление налогов и взносов", вкладка ФСС и ФОМС
В таблице облагаемая база
ОМС = - 3635,27
ФСС = - 2715,33
Превышение предельной базы ФСС = - 919,94
Открываем регистратором. Обе ячейки ссылаются на один и тот же документ "Невыходы", но ОМС считает, что сумма по этому документу = - 7014,84 а ФСС считает, что сумма = - 6094,90

За 2017 год в декабре у этой сотрудницы было превышение базы ФСС на 23 283,21. Но год закрыт, взносы все уплачены.
Откуда превышение базы ФСС в Январе 2018?

И еще один момент.
В "Анализе налогов и взносов" программа сумму начислений видит верную, с учетом сторно декабря.
А вот в справке 2НДФЛ документ "Невыходы" не виден. Программа считает только начисления по больничному и зарплату за январь, т.е. доходы за Январь выходят на 7014,84 больше, чем по факту.

Я не могу понять, почему так.