 |
Здравствуйте, ИП УСН 6% с наемными сотрудниками, подскажите нужно ли сдавать корректировку по УСН за 2016г. ? Ошибка в следующем:в 2016г. при расчете налога на УСН 6% ошиблась с уменьшением, оплатила в 1 кв.2016г.1% взносов за 2015 год больше на 8500 (посчитала с налоговой базы по патенту за весь год).За год сумма к уплате не поменялась, изменилась строка 142 в разделе доходы и в разделе 1 доходы 070 и 100
Я бы не подавала
Спасибо, очень хотела узнать ваше мнениеСообщение от Над.К
Вопрос по этой же теме, подскажите пожалуйста, должна была оплатить взносы 1% 20058,64 оплатила 28558,64 ошиблась на 8500 налог уменьшила на 20058,64 правильно? это взносы за 2015г .оплаченные в 2016г. Взносы за 2016г.оплатила сегодня должна была 43385,04 оплатила 34885,04 .Налог за 1 кв.2018г.на какую сумму уменьшать полностью 43385,04 или то что оплатила по факту? но тогда переплату при уменьшении не учитываем? запуталась
Правильно. А что вы сделали с переплатой по взносам?
сегодня оплатила 1% взносов за 2016г. меньше, ой там же наверно кБК разные? я отправила на этот КБК 18210202140061110160
В ПФР мне эту переплату подтвердили, я к ним ездила с декларациями и патентом, только вот выгрузки в нашу ифнс еще нет, вернее есть но она не корректна
Последний раз редактировалось Ирина 83; 15.03.2018 в 13:48.
Ну вот как так можно?Не проверив КБК слать деньги
КБК за 2016 год для 1% 182 1 02 02140 06 1200 160
Значит проблемы будут с уменьшением взносов на сумму этой переплаты
не ругайте меня я все правильно отправила, я проверяла (и не один раз), вот на этот КБК отправила 18210202140061200160 это я платежку подготовила на 1% за 2017г. её и скопировала.
получается я оплатила взносы за 2016г. меньше а смогу налог уменьшить на сумму оплаты и плюс уменьшить налог на переплату?Ну вот как так можно?
КБК за 2016 год для 1% 182 1 02 02140 06 1200 160
Значит проблемы будут с уменьшением взносов на сумму этой переплаты
Здравствуйте, так и не поняла могу ли я уменьшить налог за 1 кв.2018г. на сумму переплаты взносов? по факту я оплатила сейчас 34тыс а должна была 43 вот на какую сумму уменьшить налог? подскажите пожалуйста
Ирина 83, так я тоже в результате не поняла, что и куда Вы отправили. Вы вот написали выше что отправили взносы не на тот КБК. Пока они не зачтутся на нужный, учесть их в уменьшение налога нельзя.
Поэтому я вот не понимаю, о какой же именно переплате сейчас идет речь
все верно я отправила на тот КБК , напомню как было, в 2015 году 1% взносов оплатила больше на 8 тыс, при оплате 1% за 2016 год я эту переплату учла-оплатила 35 тыс а должна была реально 43 тыс , оплатили мы их только в 1 кв.2018 г. Вот у меня вопрос по налогу за 1 кв.2018 г. ИП без сотрудников налог к уплате 47 тыс я должа уменьшить на всю сумму или то что оплатила? Вот этот момент не знаю как правильно,кто знает подскажите, пожалуйста
Наверно я должна уменьшить налог на всю сумму? я ведь когда оплатила больше не уменьшала налог на сумму переплаты 8 тыс
Последний раз редактировалось Ирина 83; 25.04.2018 в 00:43.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
