Требование с поясненениями по НДС с 2009 г по сч 76АВ

[anit8]

Коллеги, добрый день!

мы с 1 января перешли на УСН, в связи с чем сдали декларацию по НДС. Но у нас уже на счете 76 АВ ничего висит несчастный 91 рубль.
сейчас приходит требование у них не сходятся данные с 2009 года, но у наша компания существует с 2004 года. до и сейчас откуда найдешь документы за 2009 год (( те по данным налоговой мы уменьшили НДС на 803422 тыс больше чем могли? так?

вот текст:
Выявлено несоответствия показателей отраженных в декларациях НДС за период с 2009г по 1
кв. 2017г., а именно:
Сумма строк 070 Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Суммы, полученной оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав) - 2507862 руб.
Сумма строк 170 (200) Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Сумма налога, исчисленная с
сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих
товаров, выполнения работ, оказания услуг) - 3311284 руб.
Отклонение (расхождение) - 803422 руб.
Предоставить:
- Пояснения в отношении вышеуказанных несоответствий
- ОСВ 76АВ, карточка счета 76
- Анализ счета 62.02

[Красный Мак]

anit8,
Всем пришли требования такие, не только вам, просто составьте таблицу со строками к начислению и вычету с 2009 года по вашей учетной программе, выведите итог, и покажите, что никаких ошибок нет. Этих данных нет не только у вас, но и налоговиков, они вообще их видят только с 2016 года, а по 2015 год все в ручном режиме, и у них также, как и у вас нет архивов, придется им верить вам на слово.

[anit8]

Спасибо большое.

[anit8]

посмотрела сейчас, сделали большую ошибку подали уточненки за 4кв 2009 и 1-2 кв 2010 года в январе 2015 года.

Должны ли мы были хранить данные за 2009 -2010 год?

[Над.К]

anit8, это требование совершенно не из-за уточненок.
На форуме полно тем по этому же поводу

[anit8]

anit8, это требование совершенно не из-за уточненок.
На форуме полно тем по этому же поводу

Спасибо. Про требование все поняла. Тут уже вопрос в том что в 2015 году мы сдали уточненки за 4 кв 2009 и 1-2 2010. цифры не поменялись, то ли новая декларация ошиблись строкой и вместо строки например 140 заполнили 150. я к чему, мы документы должны были хранить начиная 2009 еще год тк 3 года с момента уточненки не прошли.

[Над.К]

я к чему, мы документы должны были хранить начиная 2009 еще год тк 3 года с момента уточненки не прошли.

Не должны. Тем более, что сроки камеральной проверки давно прошли

[anit8]

Над.К, спасибо.

[anit8]

Составили таблицу. В 2015 году списали просроченную кредиторскую задолженность (клиент оплатил более 5 лет назад) и сумму НДС. В налоговой декларации никак не отразили. А в таблице как отразить – просто отдельно строкой с пояснением «списана просроченная кредиторская задолженность» а то остаток не сходится.