Возврат депозита физ.лицом

[Kreg]

Добрый день!
У нас в 2017 году был заключен Договор аренды с физическим лицом. Была перечислена сумма (17300руб.) депозита - 15050руб. физ.лицу и оплачен ндфл в сумме 2250руб. По Доходам мы отчитались в налоговую по форме 6 и 2 НДФЛ за 2017 год. В марте 2018 года физ.лицо расторгло с нами Договор и вернул сумму депозита полностью в сумме 17300 рублей. Как технически сделать возврат денежных средств в 1С? Может ли физ. лицо вернуть сам НДФЛ уплаченный нашей организацией? Если мы делаем операцией введенную вручную с минусом то в справке 2 НДФЛ выходит сумма дохода с минусом и показывается НДФЛ к возмещению. А при формировании отчета 2 и 6 НДФЛ сумма возврата не отражается.

[OLGALG]

Как технически сделать возврат денежных средств в 1С?

Дт 50 (51) Кт 76 - возврат депозита - если 50 приходный кассовый ордер, если 51 - выписка- поступление.
Почему вернул 17300 - если получил 15050 .?

[Kreg]

Дт 50 (51) Кт 76 - возврат депозита - если 50 приходный кассовый ордер, если 51 - выписка- поступление.
Почему вернул 17300 - если получил 15050 .?

Физ лицо вернул полную сумму, которая прописана в договоре. Я так понимаю ему надо вернуть сумму НДФЛ .Какой для этого нужен подтверждающий документ и как отразить в налоговой отчетности по НДФЛ эту сумму