НДФЛ и страх.взносы по договору ГПХ не попадают в КУДиР

[Хоттабыч]

Платформа 8.3.11
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.54)
Деятельность с 1го сентября. Один сотрудник (дир) и один ГПХашник, так что всё просто.
Договор с ГПХ заключен на сумму 10т.р. включающую НДФЛ.
Счет и Акт по ГПХ, соответственно, тоже на 10т.р.
А вот платежка ему ушла уже на 8,7т.р., а 1,3т.р. ушло в ГНИ. Так вот 1С в расходы в КУДиР только 8,7т.р.
Со страховыми тоже - по сотруднику всё нормально, а взносы по ГПХ в затраты не попадают.

[бух2007]

Как в 1С провели начисления по ГПХ?

[Хоттабыч]

Поставщик как физлицо. Счёт на услуги, акт выполненных работ.

[Хоттабыч]

Спасибо друзья, с НДФЛ по ГПХ разобрался.



Разобраться бы еще со взносами страховыми по ГПХ - в смысле их непопадания в КУДиР. Тоже, наверное, аналогичный финт ушами нужно сделать.

[Александр_не_бух]

Так если как поставщик откуда там НДФЛ и взносы возьмутся?

[Над.К]

Александр_не_бух, так поставщик услуг физическое лицо. Выплаты по договору услуг взносами облагаются. И НДФЛ удерживать надо

[Александр_не_бух]

Я лишь хотел сказать что у него оформлено КАК поставщик (невнимательно прочел, что физлицо)- откуда же программа знает что это ГПХ? Вообще в практике не было еще договоров ГПХ - надо изучить тему.

[бух2007]

взносы вы как начислили в 1С?
Вообще бы не стала огород городить и провела начислением зарплаты

[Хоттабыч]

Как бы это объяснить, я на каком то подсознательном уже уровне стараюсь во всём что связано с ГПХ избегать таких терминов как: зарплата, работа, сотрудник и т.д. ))) даже в мыслях, только: вознаграждение, услуга, исполнитель )))
В том-же отчете КУДиР вылезет слово зарплата? И как с ним быть? Копировать форму в ИксЭль и запикивать? Ведь никак не можно сдавать в ГНИ докУмент в котором слова зарплата и ГПХ стоят в одной ячейке.

[Климов Сергей]

Хоттабыч, НДФЛ и взносы как начисляли? Ручной операцией? Так и в КУДиР запись делайте аналогично, есть документ "Запись КУДиР УСН".

[Хоттабыч]

Да, спасибо Сергей, я уже к этому пришел а так хотелось искусственного интеллекта. А если честно, то боюсь я напортачить и своими ручками шаловливыми всю систему загубить. Но радует то что есть опытные друзья