Добрый день! после сверки обнаружились прошлогодние акты на услуги от поставщика, а один из них нужно сторнировать. Кто делал такие исправления как удобней это сделать в Бухгалтерии 8.3. Документ сторно, соответственно на 44 появится сальдо ненужное (т.к. год закрылся). Те что дозанести куда лучше на 44 или 91. Кто делал, подскажите, как лучше сделать, чтобы и в 1с не зависло и правильно (или почти правильно) было. Суммы маленькие. Мне важнее, чтобы потом это по базе не вылезало, если даже по бухучету будет не совсем правильно.
Сообщение от хвостикова
