неправильно отразили сумму счет-фактуры

[Аноним]

Коллеги, добрый вечер!

Закрываем договор с подрядчиком, оказалось что в 2017 году нам выписали документы на меньшую сумму, а оприходовали на большую - разница в 600 руб ( в тч ндс 91руб). С этого года перешли на УСН. как сейчас быть? если сдавать уточненки - это нужно формировать документ сторно, затем доп листы. Но тк мы на УСН, те нам нужно подать уточненную декларацию по НДС за 17 год с доп листами? прибыли не было, все время убыток.

[Январь]

Да, надо подать уточненку по НДС, в 2017 у вас ведь ОСНО было

[Аноним]

Январь, спасибо.

сформировать доп лист, в нем неправильную указать с минусом, а правильную с +. так?