Опять резерв в БУ (МП) по сомнит.долгам

[СИрина]

Доб.день! По форуму пробежалась, ответ не нашла. ОСНО (МП), ПБУ 18/2 не применяем. Резерв по сомните.долгам только в БУ.
Сальдо на начало года по Кр 63 счета(долг клиента), и ,соответственно, по Дт 62.1
В течении года списывала долг по сроку исковой давности на счет Дт.91.2 кр.62,1. Опомнилась!!!!!Надо было, наверно, Дт63Кт62.1? Так а как же налог на прибыль? Резерв мы не создаем по сомнит.долгам в Н/У.Как же сумма эта попадет во внреализ.расход на счет 91.2?ПОМОГИТЕ, ПЖЛ!!!!!Че делать....

[Январь]

Надо было, наверно, Дт63Кт62.1?

Да

Так а как же налог на прибыль? Резерв мы не создаем по сомнит.долгам в Н/У.Как же сумма эта попадет во внреализ.расход на счет 91.2?

Как-то надо вписать. Вручную сразу в декларацию или операцией только по НУ

[СИрина]

Спасибо. Т.е. стыковки оборотки внереализ. расходы по Б/У с Н/У не будет, правильно я поняла.

[Январь]

Ну да, будет разница. Она у вас один раз уже была, когда резерв создавали.