 |
В 2017 году зарегистрировано 2 обособки.
В июне 2017г было закрыто обособленное подразделение. Декларацию за 9 месяцев 2017г по закрытой обособке сдала - там все по нулям.
В июне 2017 года было открыто новое обособленное подразделение. Декларацию за 9 месяцев 2017г по открытому подразделению сдала.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить приложение 5 по голове и обособке в декларации за год- откуда брать данные для заполнения строки 031
Последний раз редактировалось alina987; 27.03.2018 в 18:21.
Из инструкции:Сообщение от alina987
При закрытии обособленных подразделений (группы обособленных подразделений) в течение налогового периода в Декларациях за последующие после закрытия отчетные периоды и текущий налоговый период по строке 031 указывается налоговая база в целом по организации без учета налоговой базы, приходящейся на закрытые обособленные подразделения. Разность между показателями строк 030 и 031 должна соответствовать сумме показателей по строкам 050 Приложений N 5 к Листу 02 Декларации с кодом "3" по реквизиту "Расчет составлен (код)" по закрытым обособленным подразделениям
Январь, непонятно написано в инструкции. Можете подсказать какие строки откуда вычитать?
Стр. 030- всего база по организации (текущая)
Стр. 050 - часть базы, которая пришлась на ОП, пока оно еще было живо
030 минус 050 = 031
Январь, правильно ли я считаю?
стр. 030 по организации = стр. 120 листа 02
стр. 050 по закрытой обособке = из последней декларации из строки 050
стр. 031 = 030 минус 050
заполняю за год приложение 5 по голове и открытой обособке. По закрытой обособке нужно заполнять приложение 5 за год?
Должна ли сходится сумма строк 100 и 110 приложения 5 с суммой строк 281 листа 02 - у меня не сходится.
Правильно я заполняю стр 080 приложения 5 = стр 070 за 9 мес плюс стр. 120 за 9 мес?
Последний раз редактировалось alina987; 27.03.2018 в 19:10.
Да
От того, что налог раскидан по обособкам его не должно стать ни больше, ни меньше, чем всего по декларации
Да
Январь, у меня 1С по закрытому ОП ( я ставлю признак что ОП закрыто в течении отчетного периода) ставит автоматом в приложении 5 стр 030 = стр 031. Остальные строки не должны заполняться?
И эту строку 031 ставит в приложении 5 и по голове и по открытой обособке.
А строка 030 = строке 120 листа 02.
Получается что по всем приложениям 5 строка 030 = стр 031.
Что-то не правильно у вас заполняется.
030 во всех приложениях 5 = стр. 120 листа 02
031 во всех приложениях 5 = стр. 120 листа 02 минус налоговая база закрытого ОП.
В результате по голове и открытым ОП распределяется по проценту налоговая база без учета закрытого ОП (031 строка)
А в закрытом ОП в 050 остается его кусок налоговой базы, с которого уже весь налог ранее начислен
Январь, спасибо большое за помощь. Все получилось.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием