Коллеги, добрый день! в момент сдачи декларации по прибыли обнаружили лишнее поступление датированное декабрем и чтобы корректно отразить себестоимость сторнировали его 31.12,17. Сдали декларацию по прибыли и соответственно, надо внести теперь исправления в декларацию по НДС за 4 кв. Делаем доп.лист 28,03,18 и получается, что на 19 счете висит кредитовый остаток на сумму НДС. Не можем же мы сделаь доп лсит тоже 31.12.17, потому что дата доп.листа отражается в декларации и могут возникнуть вопросы, почему если запись сделали 31,12,17 не подали уточненку сразу ...как сделать правльно? ведь если мы сторнируем документ поступления тоже датой 28,03,то эта сумма попадет в себестоимость и уменьшит налог на прибыль, а этого нам не надо. Что сделать?