Добрый день, коллеги! срочно нужна помощь в сложной ситуации, как поступить, чтобы не промахнуться, как говориться) Фирма на УСН 6%, в декабре 2016 года выписала счета-фактуры заказчику, НДС не заплатили и не отчитались, а уже 9 января 2017 г выписали корректировочные счета-фактуры на эти же суммы, но уже без НДС. по сути - все обнулилось как бы) Видимо, решили тогда, что проскочат...Вопрос - как надо было им сделать - сначала сдать НДС и заплатить за 4 квартал, а потом - сдать декларацию за 1 квартал 17 года и поставить НДС к возмещению? И главное - что делать сейчас? Прошел год - и вызывают на комиссию по этому поводу.. Нужно быстро сдать декларацию за 16 год и тут же - за 1 кв. 17 года? Тогда все приведется к нулю. как поступить чтобы минимизировать штрафы... хотя раз они уже нашли нарушение, то наверно штрафа не избежать?
