Вручную закрыть счета

[domidomido]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
При закрытии месяца программа 1С 8.3. предприятие выдает вот такую распространенную ошибку

1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно


"В оборотах счета 90.02 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 27*430*936.83
СуммаНУ = 27*417*761.16
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = 0.00"

Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечте выполнение вышеуказанного правила.

Учет вела не я. Необходимо сдать баланс. Предприятие-банкрот, так что не важно. Опоздали, да теперь чего уж там...
Подсказали, что можно вручную эти разницы закрыть. Не подскажете поэтапно, как? Какие сделать вручную проводки. Огромное спасибо

[labaluzska]

Может попробовать найти ошибку, посмотрите 20, 25, 44 счета, где-то потерялись разницы

[Татьяна-Васильевна]

domidomido, формируете ОСВ по всем счетам, ставите все галочки(БУ,НУ,ПР,ВР, контроль). В ОСВ если непривильно указаны разницы, будет в строке контроль указана сумма. Ищите где идет расхождение. Такие расхождения обычно бывают при корректировке "вручную". В 1С очень хорошо отработано ПБУ 18/02. Есть проверка. Успехов!